深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司：

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例實(shí)施細(xì)則》和《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查工作。鑒于羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)自2020年9月1日起變更為貴司，特將于4月開展的上一年度監(jiān)督檢查工作調(diào)整為自本月開展的2020年度至2021年度監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、檢查對(duì)象

　　深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司

　　二、檢查范圍

　　自2020年9月1日起至2021年8月31日為止的完成招標(biāo)的項(xiàng)目（以中標(biāo)通知書的落款日期為準(zhǔn)），特別是采購預(yù)算金額在1000萬元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目。

　　三、檢查內(nèi)容

　　（一）政府采購工作規(guī)范運(yùn)行情況，包括采購文件編制的合理性；信息公告的規(guī)范性；招標(biāo)過程中是否存在要求供應(yīng)商提供招標(biāo)公告要求以外資質(zhì)資料、多種無關(guān)設(shè)備耗材打包的現(xiàn)象等。

　　（二）政府采購項(xiàng)目質(zhì)疑處理的規(guī)范性。

　　（三）制度建設(shè)與執(zhí)行情況，主要指業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、檔案管理等內(nèi)部管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位等。

　　（四）業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)情況，包括系統(tǒng)建設(shè)、預(yù)選項(xiàng)目采購與監(jiān)管、供應(yīng)商庫與商品庫管理、人員培訓(xùn)及廉潔自律情況等。

　?。ㄎ澹┢渌腥?yún)^(qū)集中采購機(jī)構(gòu)考核內(nèi)容的情況。

　　四、檢查工作安排

　　檢查工作采取自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式開展。

　?。ㄒ唬┳晕覚z查，深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司對(duì)照《2020-2021年羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)綜合考核表》《檔案管理測評(píng)表》逐項(xiàng)進(jìn)行自查，填寫表格，分析說明，形成自查報(bào)告，及時(shí)通過羅湖一級(jí)平臺(tái)向羅湖區(qū)財(cái)政局報(bào)送考核表、自查報(bào)告及相關(guān)材料（所有材料均需簽章）。

　　（二）書面審查，考核小組根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的規(guī)定，審查深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司自查報(bào)告，根據(jù)需要調(diào)取部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場檢查（9月23日至9月29日），從深圳市政府采購陽光系統(tǒng)抽取專家協(xié)同考核小組，到貴司實(shí)施現(xiàn)場檢查。重點(diǎn)抽查采購預(yù)算金額在1000萬元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目，請(qǐng)貴司提前準(zhǔn)備項(xiàng)目檔案。

　?。ㄋ模﹨R總報(bào)告（9月30日至10月13日），考核小組根據(jù)檢查情況出具監(jiān)督檢查工作報(bào)告，檢查情況報(bào)告區(qū)紀(jì)委監(jiān)委，并在指定門戶網(wǎng)站公開。

　　五、其他要求

　　對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，貴司應(yīng)制定整改方案積極進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)羅湖區(qū)財(cái)政局。

　　深圳市羅湖區(qū)財(cái)政局        

　　2021年9月23日         

　　（聯(lián)系人：田斯農(nóng)，聯(lián)系電話：25666145）