區(qū)政府采購(gòu)中心：

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例實(shí)施細(xì)則》和《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)我區(qū)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)督檢查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、檢查對(duì)象

　　區(qū)政府采購(gòu)中心

　　二、檢查范圍

　　2018年度完成招標(biāo)的項(xiàng)目（以中標(biāo)通知書(shū)的落款日期為準(zhǔn)），特別是采購(gòu)預(yù)算金額在1000萬(wàn)元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目。

　　三、檢查內(nèi)容

　?。ㄒ唬┱少?gòu)工作規(guī)范運(yùn)行情況，包括采購(gòu)文件編制的合理性；信息公告的規(guī)范性；招標(biāo)過(guò)程中是否存在要求供應(yīng)商提供招標(biāo)公告要求以外資質(zhì)資料、多種無(wú)關(guān)設(shè)備耗材打包的現(xiàn)象等。

　?。ǘ┱少?gòu)項(xiàng)目質(zhì)疑處理的規(guī)范性。

　?。ㄈ┲贫冉ㄔO(shè)與執(zhí)行情況，主要指業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、檔案管理等內(nèi)部管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位等。

　　（四）業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)情況，包括系統(tǒng)建設(shè)、預(yù)選項(xiàng)目采購(gòu)與監(jiān)管、供應(yīng)商庫(kù)與商品庫(kù)建設(shè)、合同備案與履約驗(yàn)收、人員培訓(xùn)及廉潔自律情況等。

　?。ㄎ澹┢渌腥?yún)^(qū)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)考核內(nèi)容的情況。

　　四、檢查工作安排

　　檢查工作采取自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式開(kāi)展。

　　（一）自查階段（5月13日至5月24日），區(qū)政府采購(gòu)中心對(duì)照《深圳市羅湖區(qū)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)考核表》《檔案管理測(cè)評(píng)表》逐項(xiàng)進(jìn)行自查，填寫(xiě)考核表，分析說(shuō)明，形成自查報(bào)告，并于5月24日前通過(guò)羅湖一級(jí)平臺(tái)向我局報(bào)送考核表、自查報(bào)告及相關(guān)材料（所有材料均需簽章）。

　　（二）書(shū)面審查階段（5月27日至6月10日），考核小組根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的規(guī)定，審查政府采購(gòu)中心自查報(bào)告，根據(jù)需要調(diào)取部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段（6月11日至6月21日），從深圳市政府采購(gòu)陽(yáng)光系統(tǒng)抽取專家協(xié)同考核小組，到區(qū)政府采購(gòu)中心實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。重點(diǎn)抽查采購(gòu)預(yù)算金額在1000萬(wàn)元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目，請(qǐng)采購(gòu)中心提前準(zhǔn)備項(xiàng)目檔案。

　?。ㄋ模﹨R總報(bào)告階段（6月24日至7月5日），考核小組根據(jù)檢查情況出具監(jiān)督檢查工作報(bào)告，檢查情況報(bào)告區(qū)紀(jì)委監(jiān)委，并在指定門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)。

　　五、其他要求

　　對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，區(qū)政府采購(gòu)中心應(yīng)制定整改方案積極進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)我局。

　　附件：1.深圳市羅湖區(qū)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法

　　      2.2018年度羅湖區(qū)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查依據(jù)文件清單

　　      3.深圳市羅湖區(qū)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)考核表

　　      4.檔案管理測(cè)評(píng)表

　　深圳市羅湖區(qū)財(cái)政局

　　2019年5月8日

　?。?lián)系人：周子儷，聯(lián)系電話：25418596）