深圳市羅湖區(qū)人民政府

深圳市羅湖區(qū)財政局關(guān)于開展2021年-2022年度區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知

來源:羅湖區(qū)財政局 發(fā)布時間:2022-09-29

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深圳交易集團有限公司羅湖分公司:

  為進一步加強對政府集中采購機構(gòu)的監(jiān)督管理,根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例實施細則》和《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,決定對我區(qū)政府集中采購機構(gòu)開展監(jiān)督檢查工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

  一、檢查對象

  深圳交易集團有限公司羅湖分公司

  二、檢查范圍

  自2021年9月1日起至2022年8月31日為止的完成招標的項目(以中標通知書的落款日期為準),特別是重大采購項目或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項目。

  三、檢查內(nèi)容

 ?。ㄒ唬┱少徆ぷ饕?guī)范運行情況,包括采購文件編制的合理性;信息公告的規(guī)范性;招標過程中是否存在要求供應(yīng)商提供招標公告要求以外資質(zhì)資料、多種無關(guān)設(shè)備耗材打包的現(xiàn)象等。

 ?。ǘ┱少忢椖抠|(zhì)疑處理的規(guī)范性。

 ?。ㄈ┲贫冉ㄔO(shè)與執(zhí)行情況,主要指業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、檔案管理等內(nèi)部管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位等。

 ?。ㄋ模I(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)情況,包括系統(tǒng)建設(shè)、供應(yīng)商庫清理情況、人員培訓(xùn)及廉潔自律情況等。

 ?。ㄎ澹┢渌腥?yún)^(qū)集中采購機構(gòu)考核內(nèi)容的情況。

  四、檢查工作安排

  檢查工作采取自查與重點檢查相結(jié)合的方式開展。

 ?。ㄒ唬┳圆殡A段(10月8日至10月19日),深圳交易集團有限公司羅湖分公司對照《2021-2022年羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)綜合考核表》《檔案管理測評表》逐項進行自查,填寫表格,分析說明,形成自查報告,并于10月19日前通過羅湖一級平臺向羅湖區(qū)財政局報送考核表、自查報告及相關(guān)材料(所有材料均需簽章)。

 ?。ǘ鎸彶殡A段(10月20日至10月31日),考核小組根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的規(guī)定,審查深圳交易集團有限公司羅湖分公司自查報告,根據(jù)需要調(diào)取部分項目進行重點檢查。

 ?。ㄈ┈F(xiàn)場檢查階段(11月1日至11月11日),羅湖區(qū)財政局組織專家協(xié)同考核小組,到貴司實施現(xiàn)場檢查。重點抽查重大采購項目或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項目,請貴司提前準備項目檔案。

 ?。ㄋ模﹨R總報告階段(11月14日至11月30日),考核小組根據(jù)檢查情況出具監(jiān)督檢查工作報告,并在指定門戶網(wǎng)站公開。

  五、其他要求

  對考核中發(fā)現(xiàn)的問題,貴司應(yīng)制定整改方案積極進行整改,并將整改情況上報羅湖區(qū)財政局。

  

  深圳市羅湖區(qū)財政局        

  2022年9月29日         


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