針對《深圳市羅湖區(qū)東曉街道辦事處2023年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告》涉及的問題我街道高度重視、積極整改，具體整改情況如下：

　　一、城市綜合管理方面

　?。ㄒ唬┉h(huán)衛(wèi)合同違約處罰條款執(zhí)行不嚴(yán)，涉及金額30.50萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。街道綜合行政執(zhí)法隊已約談了華富公司負(fù)責(zé)人，華富公司表示全力配合工作，同意按項目合同違約處置，目前已在2024年項目6月的服務(wù)費中完成扣除違約金30.5萬元。

　?。ǘ┉h(huán)衛(wèi)合同垃圾清運補(bǔ)充采購審查不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。我街道目前未支付補(bǔ)充采購協(xié)議約定的 24.94萬元，按程序通過原合同項目變更的形式在街道政務(wù)網(wǎng)發(fā)布公示（公示期不少于 5 天），并與華富公司簽訂補(bǔ)充采購協(xié)議終止履約的合同并按規(guī)定進(jìn)行合同備案。目前終止協(xié)議于2024年8月14日完成簽訂及備案。

　?。ㄈ┦腥莺贤募s考核條款執(zhí)行不到位，涉及金額1.05萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。按合同約定對羅保公司、國保公司扣款合計 10463.88元，目前兩家公司已完成退款并上繳國庫。

　　（四）市容合同配備人員年齡與合同約定不符。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。在保證人員穩(wěn)定情況下按合同約定要求供應(yīng)商足額配備符合要求的工作人員。7月20周歲以上35周歲以下的市容秩序輔助管理人員占比72.72%，8月占比78.78%，均符合合同要求。后續(xù)將繼加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，確保符要求。

　　二、公共服務(wù)及民生服務(wù)方面

　　（一）居家養(yǎng)老服務(wù)費用結(jié)算審核不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.針對匡大機(jī)構(gòu)164名老人缺少全年或部分月份服務(wù)記錄的問題。前期每月結(jié)算時，居家機(jī)構(gòu)提供結(jié)算表，補(bǔ)助名單，居家劵，報街道結(jié)算。但我街道在履約中會對服務(wù)情況按季度檢查并進(jìn)行抽查，后期也未要求要求養(yǎng)老機(jī)構(gòu)保留原始服務(wù)記錄。針對上述問題街道分別于2024年5月22日及8月7日至9日，科室工作人員進(jìn)行電話回訪工作，經(jīng)核實，140名老人全部確認(rèn)了居家服務(wù)的真實性，另外24名老人當(dāng)中，部分老人有居家服務(wù)的同時也在長者飯?zhí)镁筒?，另有部分老人則全部在長者飯?zhí)镁筒停@些老人在長者飯?zhí)玫睦塾嫴痛谓痤~已達(dá)到居家結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.我街道于2024年5月22日向居家機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求居家機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立服務(wù)記錄管理制度，確保所有服務(wù)記錄準(zhǔn)確、及時地記錄與保存；從6月份開始，提交的居家服務(wù)補(bǔ)助名單不再需要服務(wù)對象簽名，街道對原始居家服務(wù)記錄每月進(jìn)行核查，從根源上杜絕原始居家服務(wù)記錄缺失問題。

　　3.我街道于2024年8月1日，制定街道居家養(yǎng)老服務(wù)工作流程，明確機(jī)構(gòu)、社區(qū)與街道各自的職責(zé)與規(guī)范。

　　4.我街道于2024年8月1日向匡大機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求對已支付部分居家服務(wù)人員為服務(wù)對象的親屬或保姆，僅為其老人提供服務(wù)的居家服款項進(jìn)行追繳。截至8月20日，針對已支付的居家養(yǎng)老服務(wù)款項，經(jīng)核查確認(rèn)，有16名服務(wù)對象的親屬或保姆（均與匡大機(jī)構(gòu)簽署了居家養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議和勞務(wù)協(xié)議），僅為其家中老人提供了服務(wù)，接受了共計32930元的結(jié)算款項，這些款項由匡大工作人員直接轉(zhuǎn)賬至相關(guān)親屬或保姆的個人賬戶。經(jīng)核實，該16名服務(wù)對象均存在不同程度的生活困難，追回款項難度較大。

　　鑒于上述16名服務(wù)對象生活困難，追回款項難度較大，根據(jù)區(qū)民政局的指導(dǎo)意見，將要求匡大機(jī)構(gòu)在2024年底之前，為16名服務(wù)對象根據(jù)其申請居家服務(wù)類型的金額提供居家養(yǎng)老服務(wù)，并做好服務(wù)記錄，我街道將對此進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保居家服務(wù)的金額能夠抵消之前轉(zhuǎn)入個人賬戶的金額，以有效的落實整改措施，保障居家服務(wù)資金能夠公平、合理地惠及所有需要的老人群體。

　?。ǘh群服務(wù)中心運營項目經(jīng)費監(jiān)管不到位，涉及金額7.17萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。針對2022年7月至2023年6月，合同期內(nèi)東曉社區(qū)、蘭花社區(qū)、獨樹社區(qū)和草埔東社區(qū)項目運作經(jīng)費不足10%的問題。經(jīng)業(yè)務(wù)科室反復(fù)核實且與審計局和社工機(jī)構(gòu)溝通，涉及金額實際為50502.83萬元。社工機(jī)構(gòu)需退回四個社區(qū)項目經(jīng)費結(jié)余部分，其中，蘭花社區(qū)結(jié)余15479.37元，東曉社區(qū)結(jié)余8818.97元，獨樹社區(qū)結(jié)余14110.49元，草埔東社區(qū)結(jié)余12094元，總計50502.83萬元。目前，社工機(jī)構(gòu)已于2024年8月將結(jié)余經(jīng)費退款至我街道。

　　我街道于2024年8月5日向現(xiàn)運營社工機(jī)構(gòu)即深圳市溫馨社工服務(wù)中心和深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心發(fā)出通知，將嚴(yán)格按照監(jiān)管計劃對社工機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理，要求財務(wù)公開透明，嚴(yán)格按照經(jīng)費使用要求執(zhí)行，并按時提供履約資料，確保項目順利運行。

　　三、建設(shè)工程項目管理方面

　?。ㄒ唬┕?yīng)商資質(zhì)不符合規(guī)定。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.關(guān)于圍嶺石鼓坑邊坡工程和金稻田路1115號77號大院入口處南側(cè)邊坡工程項目，因合同未規(guī)定不符合地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘察設(shè)計、施工和監(jiān)理相應(yīng)資質(zhì)的違約責(zé)任，我街道無合同依據(jù)追究資質(zhì)問題的違約責(zé)任。目前，相關(guān)項目均已通過竣工驗收，工程質(zhì)量整體符合要求，后續(xù)我辦將持續(xù)開展巡查檢查，督促施工單位按約定履行維保和修繕責(zé)任。

　　2.針對此次資格審核不嚴(yán)格的問題，以上兩個項目均委托羅湖交易集團(tuán)采購，交易集團(tuán)在前期審核中未告知街道入圍供應(yīng)商存在資質(zhì)問題，而街道工作人員應(yīng)專業(yè)水平不足無法單獨判斷，故產(chǎn)生上問題。鑒于此嚴(yán)厲約談深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司，要求后續(xù)務(wù)必做好投標(biāo)企業(yè)資格審查，確保供應(yīng)商資質(zhì)符合規(guī)定、有效期涵蓋建設(shè)全過程。同時，我辦將持續(xù)跟進(jìn)“地質(zhì)災(zāi)害治理資質(zhì)”相關(guān)政策要求，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，確保后續(xù)項目把好資質(zhì)關(guān)。

　　3.完善供應(yīng)商資格審查和合同風(fēng)險管理等內(nèi)部實施流程。一是明確后續(xù)項目應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)以及采購文件的要求，對供應(yīng)商的資質(zhì)條件等各方面進(jìn)行資格審查，保存審查記錄及相關(guān)證據(jù)；二是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)及合同審查相關(guān)培訓(xùn)，做好采購需求文件編制、合同簽訂等重要環(huán)節(jié)，防范相關(guān)風(fēng)險。

　　（二）工程造價管理不到位，多計金額約69.43萬元。

　　1.草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項目以及松泉山莊消防設(shè)施改造項目工程施工項目按貨物類進(jìn)行采購和管理不符合規(guī)定。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。積極履行建設(shè)單位結(jié)算主體責(zé)任，聘請第三方專業(yè)公司對草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項目、松泉山莊消防設(shè)施改造項目進(jìn)行結(jié)算審核，出具《工程造價結(jié)算審核報告書》（松泉山莊消防設(shè)施改造項目）及《草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項目結(jié)算審核報告》。以審核造價347154.53元為最終結(jié)算金額，全數(shù)追回草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項目多計的238895.47元。以審核造價808838.13元為最終結(jié)算金額，全數(shù)追回松泉山莊消防設(shè)施改造項目多計的225695.49元；同時，按照黨委會議紀(jì)要精神，街道需收回墊付的263328元，故松泉山莊物業(yè)管理公司退回37632.5元，松泉山莊消防設(shè)施改造項目實際退回資金為263328元。兩個項目一共退回502223.47元，已按要求上繳國庫。

　　2.結(jié)算審核把關(guān)不到位。

　?。?）2022-2023年東曉街道辦事處開展的道路破損修繕、創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程等4個項目，結(jié)算審定金額合計218.13萬元，均未按投標(biāo)下浮率下浮，多計金額合計約16.63萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，其中①、③、④已整改，②階段性整改。通過我辦與第三方造價咨詢公司多次重新核實報告中提及的工程項目，目前4個項目已完成重新審定，詳細(xì)如下：

　?、?022 年東曉街道創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程項目，原審定金額為425718.19元，現(xiàn)審定金額為353618.48元（下浮率按16.9%計取，審減額為84319.67元）。前期我辦已支付項目金額412946.64元，因此中標(biāo)方需退回金額69936.71元。經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金10608.55元后，中標(biāo)方還需向我辦退回項目金額59328.16元，同時項目質(zhì)保期仍至2024年11月9日；目前已追回款項并上繳國庫。

　　②2022年東曉街道創(chuàng)文期間道路破損修繕小工程項目，原審定金額為953554.84元，現(xiàn)審定金額為872725.13元（下浮率按6.88%計取，審減額為106423.49元）。前期我辦已支付項目金額924948.19元，因此中標(biāo)方需退回金額78404.81元。經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金26181.75元后，中標(biāo)方還需向我辦退回項目金額52223.06元，同時項目質(zhì)保期仍至2024年11月17日；經(jīng)我辦多次溝通，因中標(biāo)方稱企業(yè)困難，面臨破產(chǎn)，暫時無法退還款項。8月27日，我辦約談中標(biāo)方法人代表，該司法人代表口頭承諾盡力爭取7天內(nèi)籌資退還款項。

　?、?023年東曉街道紅線內(nèi)道路破損（含數(shù)字化案件處置及零星工程）項目，質(zhì)保期為2025年11月30日（考慮到質(zhì)保時間較久本項目不抵扣質(zhì)保金），原審定金額為287580.81元，現(xiàn)審定金額為278190.98元（下浮率按3.69%計取，審減額為42931.74元）。前期我辦已付97%的項目金額278953.39元，按照新審定金額的97%計算應(yīng)付269845.25元，故中標(biāo)方需退回金額9108.14元；目前已追回款項并上繳國庫。

　?、?023年東曉街道創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程項目，質(zhì)保期為2025年9月4日，原審定金額為513996.8元，現(xiàn)審定金額為494967.66元（下浮率按3.39%計取，審減金額為41508.04元）。前期我辦已支付中標(biāo)方項目款項385240元，后期我辦將按現(xiàn)審定金額支付中標(biāo)方剩余項目款項109727.66元（含質(zhì)保金）。

　　（2）草埔宗祠廣場增設(shè)活動廣場工程，設(shè)計種植5株喬木，金額合計2.63萬元。一方面，上述喬木單價偏高合計約1.52萬元；另一方面，據(jù)了解施工過程中喬木進(jìn)場時因居民反對而未種植，上述喬木交由施工單位處理，項目結(jié)算時未扣除相關(guān)費用，該項喬木的處置方式不合理。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。針對該項目，我辦已重新進(jìn)行結(jié)算，確認(rèn)整改后的結(jié)算審核金額為536825.53元，根據(jù)支付進(jìn)度需施工單位返還工程款26324.82元。為推進(jìn)審計整改事宜，我辦已多次約談施工單位，并正式發(fā)函要求其配合整改及明確退款安排，目前，施工單位已積極響應(yīng)，啟動了退款流程，預(yù)計該筆款項將于9月份退還至指定賬戶。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價（2000元）20%各賠付我街道400元，預(yù)算編制單位深圳市廣得信工程造價咨詢有限公司和預(yù)算審核單位廣得信工程造價咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于9月退還至指定賬戶。

　　3.部分預(yù)算項單價偏高。

　　（1）東昌路公交宿舍樓外墻及街道景觀提升項目

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。

　　針對散尾葵造價多計問題，鑒于我街道東曉社區(qū)工作站搬遷至項目鄰近區(qū)域，社區(qū)多次申請對周邊環(huán)境進(jìn)行美化升級，因此我辦要求施工單位依據(jù)多計的金額及現(xiàn)場實際情況，進(jìn)行必要的苗木補(bǔ)種工作。

　　關(guān)于“帶骨架幕墻”部分的造價問題，經(jīng)過重新結(jié)算審核，現(xiàn)已確認(rèn)調(diào)整后的結(jié)算金額為803981.57元，需施工單位退還工程款38498.26元。為推進(jìn)審計整改工作，我辦已多次約談施工單位，并正式發(fā)函要求其進(jìn)行整改，同時詳細(xì)說明退款事宜。施工單位已積極響應(yīng)，該筆款項已退還至指定賬戶。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價（2000元）20%各賠付我街道400元，預(yù)算編制單位深圳市廣得信工程造價咨詢有限公司和預(yù)算審核單位廣得信工程造價咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　?。?）松泉公寓十八棟供電線路升級改造工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。近期松泉公寓十八棟供電線路升級改造工程已完成竣工驗收，目前施工單位正在準(zhǔn)備結(jié)算材料，我辦已告知施工單位“槽式電纜橋架”單價需進(jìn)行必要修正，施工單位對此表示積極配合，后續(xù)將在結(jié)算審核中扣除該項多計金額，以保障結(jié)算工作的準(zhǔn)確性與公正性。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價（2000元）20%賠付我街道400元，預(yù)算審核單位廣得信工程造價咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　　（三）對施工方、監(jiān)理方監(jiān)管不到位，多計金額約22.43萬元。

　　1.部分項目未按圖施工、設(shè)計變更不及時。

　?。?）九門地菜巷子環(huán)境提升工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。九門地菜巷子環(huán)境提升工程已根據(jù)審計整改要求重新完成結(jié)算，調(diào)整后的結(jié)算金額為900832.11元，根據(jù)支付進(jìn)度計算需施工單位退還工程款80438.88元，我辦就整改要求已多次約談施工單位，并正式發(fā)函詳細(xì)闡明相關(guān)情況。目前，施工單位正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　　同時根據(jù)《九門地菜巷子環(huán)境提升工程施工合同》約定，“因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同要求的違約責(zé)任：要求其在指定的期限內(nèi)改正，并支付合同價的3%/次違約金”，按項目違約條款計算，還需中標(biāo)方退回違約金28351.66元（項目合同簽訂價945055.48元*3%），施工單位正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　　根據(jù)《九門地菜巷子環(huán)境提升工程（監(jiān)理）》約定，“委托人或質(zhì)監(jiān)部門在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，而監(jiān)理單位現(xiàn)場受托人員沒能書面記錄，扣減監(jiān)理合同價款的 10%”，按違約條款及最新結(jié)算價計算，監(jiān)理服務(wù)費應(yīng)為29727.46元，根據(jù)已支付金額計算需監(jiān)理單位退回5855.26元（合同簽訂價31186.83元，違約金為3118.68元，已支付32464.04元），監(jiān)理單位正積極處理退款事宜，預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　　（2）2022年英達(dá)花園及深華花園地面修繕工程

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　通過我辦與第三方造價咨詢公司多次現(xiàn)場核實，目前施工項目已完成重新審定。項目質(zhì)保期為2024年12月12日，原審定金額為451428.29元，現(xiàn)審定金額為424462.27元（下浮率按3.12%計取，審減金額為48651.61元）。項目應(yīng)退還金額詳細(xì)如下：

　　根據(jù)項目合同24.2款第（3）項“因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同要求的違約責(zé)任：要求其在指定的期限內(nèi)改正，并支付合同價的3%/次違約金，如拒不整改的，支付合同價款的30%違約金，并解除合同”。由于本項目施工已完成驗收，故按項目違約條款，扣除中標(biāo)方違約金13347.65元（項目合同簽訂價444921.72元*3%）。

　　按原審定價451428.29元，前期已支付至項目總進(jìn)度97%的價款437885.44元?，F(xiàn)審定該項目金額應(yīng)為424462.27元，實際需支付411728.40元，因此中標(biāo)方需退回金額26157.04元。

　　經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金13177.39元后，中標(biāo)方需向我辦退回項目金額13423.172元，同時項目質(zhì)保期仍至2024年12月12日。  

　　結(jié)合以上2項內(nèi)容，中標(biāo)方共需退還金額為26770.82元。目前已追回款項并上繳國庫。

　　我辦于2022年12月6日與監(jiān)理服務(wù)公司簽訂《東曉街道2022年英達(dá)花園和深華花園小公園路面修繕及環(huán)境提升工程（監(jiān)理）》合同（以下簡稱“監(jiān)理項目”），原支付服務(wù)費總金額為14897.13元。詳細(xì)如下：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》第五百八十三條、五百八十四條關(guān)于合同違約責(zé)任的規(guī)定，由于監(jiān)理公司作為監(jiān)理方驗收時未能發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致工程項目未按設(shè)計規(guī)格施工仍竣工驗收合格，監(jiān)理公司需要承擔(dān)違約責(zé)任及支付監(jiān)理項目原支付總額的10%違約金作為損失賠償至我辦，即金額1489.71元。

　　前期我辦已按照原《東曉街道2022年英達(dá)花園和深華花園小公園路面修繕及環(huán)境提升工程項目》的審定價格為451428.29元，支付共計14897.13元的服務(wù)費。經(jīng)第三方造價公司再次審定，現(xiàn)施工項目審定金額應(yīng)為424462.27元，實際本監(jiān)理項目服務(wù)費為14007.25元。因此監(jiān)理公司需退回金額889.88元。

　　結(jié)合以上2項內(nèi)容，監(jiān)理公司共需退還金額2379.59元。目前已追回款項并上繳國庫。

　　（3）東曉街道圍嶺石鼓坑邊坡工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。

　　針對發(fā)現(xiàn)鐵絲網(wǎng)直徑約0.5mm，與設(shè)計2.6mm不符的問題，目前已督促施工單位全部更換為2.6mm直徑鐵絲網(wǎng)，并按照合同約定不予支付質(zhì)保金（工程款3%，金額為22945.96元），后續(xù)項目將加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格按圖施工。

　　因監(jiān)理單位驗收時未指出鐵絲網(wǎng)未按設(shè)計規(guī)格施工問題，導(dǎo)致工程項目仍竣工驗收合格，我辦已根據(jù)合同約定去函監(jiān)理單位追究違約責(zé)任，依約扣除10%價款，共計2524.05元。預(yù)計該筆款項將于九月退還至指定賬戶。

　?。?）成業(yè)冷庫周邊景觀提升工程、苑樓周邊圍擋提升、豐湖大廈周邊景觀提升項目

　　整改情況：街道采納意見，已整改。針對成業(yè)冷庫、翠苑樓及豐湖大廈周邊景觀與圍擋提升工程中出現(xiàn)的材料備案不及時問題，我辦積極約談了相關(guān)施工單位及年度監(jiān)理單位，責(zé)令其限期整改，并深刻反思工程管理過程中存在的問題。目前，上述項目均已完成全過程材料備案及結(jié)算工作，監(jiān)理單位已就其失職行為進(jìn)行了自我檢討，以期未來能加強(qiáng)監(jiān)督，提升工程管理效率與質(zhì)量。

　　2.圍嶺石鼓坑邊坡工程項目綠植養(yǎng)護(hù)不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。因邊坡部分區(qū)域背陰無陽光照射，綠植難存活，我辦已要求施工單位補(bǔ)種綠植，現(xiàn)綠植生存率達(dá)90%，后續(xù)將繼續(xù)督促施工和管養(yǎng)單位做好綠植栽種、養(yǎng)護(hù)工作。

　　針對以上工程問題，以及為避免后續(xù)產(chǎn)生同樣的問題，我街道制定《深圳市羅湖區(qū)東曉街道工程管理實施細(xì)則》，從制度層面長遠(yuǎn)規(guī)范工程管理。

　　四、自行采購工作方面

　?。ㄒ唬┎少彸绦蚬芾聿灰?guī)范，涉及金額159.15萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。街道于7月31日牽頭開展合同培訓(xùn)，各科室合同經(jīng)辦人參訓(xùn)，確保今后合同簽訂流程規(guī)范順暢。同時加強(qiáng)各個采購環(huán)節(jié)的把控，執(zhí)行嚴(yán)格程序，規(guī)范采購行為。定期組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)制度文件，嚴(yán)格遵守合同簽訂流程。制定《深圳市羅湖區(qū)東曉街道政府采購實施辦法》，深入細(xì)化各管理環(huán)節(jié)的具體要求，并堅決執(zhí)行。

　?。ǘ┲苯游胁少徶贫炔灰?guī)范，涉及金額192.57萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。一是通過《提醒函》的形式向各科室規(guī)范采購程序。二是根據(jù)上級單位印發(fā)的管理制度并結(jié)合街道實際修訂了《深圳市羅湖區(qū)東曉街道政府采購實施辦法》，加強(qiáng)對采購文件編制、審核程序的管理?！渡钲谑辛_湖區(qū)東曉街道政府采購實施辦法》第六章第一節(jié)中對適用直接確定供應(yīng)商的項目情形、金額范圍、決策程序，在內(nèi)控制度中予以明確。

　　五、固定資產(chǎn)管理方面

　?。ㄒ唬┎糠仲Y產(chǎn)使用效益不高，涉及金額78.25萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.要求供應(yīng)商退回設(shè)備未聯(lián)網(wǎng)期間的信息服務(wù)費，供應(yīng)商已按要求全數(shù)退回未使用的1年半的信息服務(wù)費，共計2.95萬元。

　　2.電動自行車識別設(shè)備在2021年電動自行車普遍上樓入戶時期發(fā)揮了重要作用，但隨著科技的日新月異，經(jīng)過3年的發(fā)展，原有電動自行車識別設(shè)備已迭代更新，舊產(chǎn)品無法連接新系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，而更換新設(shè)備需要更大投入。為最大發(fā)揮資產(chǎn)效能，街道積極溝通供應(yīng)商，街道應(yīng)急辦與供應(yīng)商一起組織隊伍對安裝在小區(qū)內(nèi)的電動自行車識別設(shè)備進(jìn)行逐個排查、維護(hù)保養(yǎng)，確保識別設(shè)備單機(jī)版24小時正常運行，一旦有電動車進(jìn)入，仍能報警提示居民電動自行車禁止入樓棟，以此警醒提醒住戶，強(qiáng)化安全意識。

　?。ǘ┵Y產(chǎn)冗余情況下仍新增采購，涉及金額9.12萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。一是我街道年初制定了《《東曉街道辦事處固定資產(chǎn)管理制度》；二是通過提醒函的形式再次提醒各科室資產(chǎn)購置需準(zhǔn)守“先調(diào)劑、后購置”原則。

　?。ㄈ┵Y產(chǎn)實物盤虧，涉及金額2.24萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。在抽盤過程中發(fā)現(xiàn)，存放地點為“疫苗接種點”的固定資產(chǎn)，因疫情期間聘請的第三方工作人員落實不到位，相關(guān)資產(chǎn)并未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，導(dǎo)致后續(xù)實物管理出現(xiàn)問題，無法確認(rèn)實物編碼，僅能以管理部門及存放地點辨別，已找回的資產(chǎn)將按目前實際情況修改相關(guān)管理人員及存放地點等信息。由于疫情工作相關(guān)點位解散的緣故，故出現(xiàn)資產(chǎn)去向追溯難，資產(chǎn)管理難定責(zé)的問題，故未能在限定期間內(nèi)完成處置，其中，因不確定資產(chǎn)來源，將針對涉及盤虧問題資產(chǎn)的特定型號同類資產(chǎn)進(jìn)行全范圍排查，確定仍有3項資產(chǎn)的原始存放地點不屬于疫苗接種點，已通知涉及管理部門要求盡快追回相關(guān)資產(chǎn)，落定責(zé)任方后完成后續(xù)處置。

　　六、以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改方面

　　（一）“廚余垃圾中小型設(shè)備（10噸位量）處理技術(shù)與購買服務(wù)”項目終止后未及時追回相關(guān)合同款問題，截至2024年5月30日剩余15.68萬元未追回。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。已追回剩余15.68萬元。

　　（二）2023年“瓶改管”增補(bǔ)工程存在應(yīng)收未收用戶費用問題，截至2024年5月30日尚未全部收回。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。針對2023瓶改管增補(bǔ)工程居民收費問題，我辦在2024年初收到審計報告采納、審計決定執(zhí)行情況后，立即匯總所有未匹配上繳費記錄的房號，形成應(yīng)收未收金額和名單（涉及金額14.3萬元，共110戶），截至2024年8月，共核實或追繳金額8.19萬，共63戶。截至目前，剩余6.11萬，共47戶未繳。后續(xù)街道將繼續(xù)追繳。

　　綜上，針對上述審計問題，我街道完成絕大部分整改，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)退款事宜，定期向區(qū)審計局匯報進(jìn)度。同時加強(qiáng)合同履約監(jiān)管以及工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)工作實際進(jìn)一步完善街道制度建設(shè)。

深圳市羅湖區(qū)東曉街道辦事處

2024年8月30日