單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、財政預(yù)算撥款

29,839.36

一般公共服務(wù)支出

0.80

一般公共預(yù)算撥款

29,839.36

組織事務(wù)

0.80

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

28,191.68

其他組織事務(wù)支出

0.80

財政專項(xiàng)資金撥款

公共安全支出

4.12

政府投資項(xiàng)目撥款

1,647.68

其他公共安全支出

4.12

政府性基金預(yù)算撥款

其他公共安全支出

4.12

財政專戶撥款

教育支出

195.10

二、事業(yè)收入

教育費(fèi)附加安排的支出

195.10

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他教育費(fèi)附加安排的支出

195.10

四、其他收入

科學(xué)技術(shù)支出

29,865.33

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

2,937.20

行政運(yùn)行

385.06

一般行政管理事務(wù)

280.27

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

2,271.87

技術(shù)研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務(wù)

2,919.01

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

其他科技條件與服務(wù)支出

1,090.48

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

科普活動

217.00

科技交流與合作

711.50

其他科技交流與合作支出

711.50

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,703.93

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,703.93

社會保障和就業(yè)支出

230.64

行政事業(yè)單位離退休

230.64

歸口管理的行政單位離退休

44.52

事業(yè)單位離退休

24.14

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

115.70

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

46.28

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

167.31

住房改革支出

167.31

住房公積金

103.20

購房補(bǔ)貼

64.11

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計(jì)

29,839.36

本年支出合計(jì)

30,712.29

上級補(bǔ)助收入

對附屬單位補(bǔ)助支出

附屬單位上繳收入

上繳上級支出

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)轉(zhuǎn)下年

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

872.93

收入總計(jì)

30,712.29

支出總計(jì)

30,712.29

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

收入總計(jì)

本年收入

上級補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

30,712.29

29,839.36

29,839.36

28,191.68

1,647.68

872.93

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

24,724.68

24,724.68

23,127.28

1,597.40

574.21

羅湖區(qū)信息中心

2,651.98

2,381.04

2,381.04

2,330.76

50.28

270.94

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

2,733.64

2,733.64

2,733.64

27.78

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

其中

2018政府采購項(xiàng)目

虛擬指標(biāo)采購項(xiàng)目

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

30,712.29

1,322.62

29,389.67

2,476.08

8,668.19

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

571.23

24,727.66

964.60

3,639.60

羅湖區(qū)信息中心

2,651.98

355.12

2,296.86

1,511.48

5,028.59

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

396.27

2,365.15

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

總計(jì)

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

29,389.67

28,516.74

28,516.74

26,869.06

1,647.68

872.93

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

24,727.66

24,153.45

24,153.45

22,556.05

1,597.40

574.21

羅湖區(qū)信息中心

2,296.86

2,025.92

2,025.92

1,975.64

50.28

270.94

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,365.15

2,337.37

2,337.37

2,337.37

27.78

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

總計(jì)

財政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

1,322.62

1,322.62

1,322.62

1,322.62

工資福利支出

1,187.52

1,187.52

1,187.52

1,187.52

基本工資

120.05

120.05

120.05

120.05

津貼補(bǔ)貼

607.61

607.61

607.61

607.61

獎金

92.28

92.28

92.28

92.28

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

115.70

115.70

115.70

115.70

職業(yè)年金繳費(fèi)

46.28

46.28

46.28

46.28

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

19.29

19.29

19.29

19.29

住房公積金

103.20

103.20

103.20

103.20

其他工資福利支出

83.10

83.10

83.10

83.10

商品和服務(wù)支出

66.44

66.44

66.44

66.44

辦公費(fèi)

5.56

5.56

5.56

5.56

水費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

電費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

郵電費(fèi)

5.27

5.27

5.27

5.27

物業(yè)管理費(fèi)

0.90

0.90

0.90

0.90

差旅費(fèi)

5.37

5.37

5.37

5.37

維修(護(hù))費(fèi)

7.83

7.83

7.83

7.83

會議費(fèi)

4.41

4.41

4.41

4.41

培訓(xùn)費(fèi)

4.20

4.20

4.20

4.20

公務(wù)接待費(fèi)

0.82

0.82

0.82

0.82

工會經(jīng)費(fèi)

7.77

7.77

7.77

7.77

福利費(fèi)

4.76

4.76

4.76

4.76

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.15

3.15

3.15

3.15

其他交通費(fèi)用

10.60

10.60

10.60

10.60

辦公設(shè)備購置

2.96

2.96

2.96

2.96

對個人和家庭的補(bǔ)助

68.66

68.66

68.66

68.66

退休費(fèi)

68.66

68.66

68.66

68.66

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

29,839.36

一般公共服務(wù)支出

0.80

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

28,191.68

組織事務(wù)

0.80

財政專項(xiàng)資金撥款

其他組織事務(wù)支出

0.80

政府投資項(xiàng)目撥款

1,647.68

公共安全支出

4.12

二、政府性基金預(yù)算撥款

其他公共安全支出

4.12

三、財政專戶撥款

其他公共安全支出

4.12

教育支出

195.10

教育費(fèi)附加安排的支出

195.10

其他教育費(fèi)附加安排的支出

195.10

科學(xué)技術(shù)支出

29,865.33

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

2,937.20

行政運(yùn)行

385.06

一般行政管理事務(wù)

280.27

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

2,271.87

技術(shù)研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務(wù)

2,919.01

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

其他科技條件與服務(wù)支出

1,090.48

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

科普活動

217.00

科技交流與合作

711.50

其他科技交流與合作支出

711.50

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,703.93

其他科學(xué)技術(shù)

1,703.93

社會保障和就業(yè)支出

230.64

行政事業(yè)單位離退休

230.64

歸口管理的行政單位離退休

44.52

事業(yè)單位離退休

24.14

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

115.70

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

46.28

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.32

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

167.31

住房改革支出

167.31

住房公積金

103.20

購房補(bǔ)貼

64.11

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計(jì)

29,839.36

本年支出合計(jì)

30,712.29

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

872.93

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收    入    總    計(jì)

30,712.29

支    出    總    計(jì)

30,712.29

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

29,839.36

1,322.62

28,516.74

201

一般公共服務(wù)支出

0.80

0.80

20132

組織事務(wù)

0.80

0.80

2013299

其他組織事務(wù)支出

0.80

0.80

206

科學(xué)技術(shù)支出

29,440.61

924.67

28,515.94

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

2,937.20

634.32

2,302.88

2060101

行政運(yùn)行

385.06

385.06

2060102

一般行政管理事務(wù)

280.27

280.27

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

2,271.87

249.26

2,022.61

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

21,036.00

21,036.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,036.00

21,036.00

20605

科技條件與服務(wù)

2,891.23

290.35

2,600.88

2060501

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

290.35

2060502

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,510.40

1,510.40

2060599

其他科技條件與服務(wù)支出

1,090.48

1,090.48

20607

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

217.00

2060702

科普活動

217.00

217.00

20608

科技交流與合作

711.50

711.50

2060899

其他科技交流與合作支出

711.50

711.50

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,647.68

1,647.68

2069999

其他科學(xué)技術(shù)

1,647.68

1,647.68

208

社會保障和就業(yè)支出

230.64

230.64

20805

行政事業(yè)單位離退休

230.64

230.64

2080501

歸口管理的行政單位離退休

44.52

44.52

2080502

事業(yè)單位離退休

24.14

24.14

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

115.70

115.70

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

46.28

46.28

221

住房保障支出

167.31

167.31

22102

住房改革支出

167.31

167.31

2210201

住房公積金

103.20

103.20

2210203

購房補(bǔ)貼

64.11

64.11

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目金額

0

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

采購項(xiàng)目

采購品目

服務(wù)年限

實(shí)際指標(biāo)

虛擬指標(biāo)

需求時間

備注

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金（節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)）

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

100.00

300.00

往年采購

2017年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

291.00

1,500.00

往年采購

2017年07月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)項(xiàng)目取電工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)常性維修維護(hù)服務(wù)

3

151.00

453.00

往年采購

2017年05月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

wifi項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)、管理經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

65.00

195.00

往年采購

2016年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

220.00

660.00

往年采購

2016年06月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的租賃（含設(shè)備、車輛租賃項(xiàng)目）

2

98.00

294.00

往年采購

2017年06月招標(biāo)，合同期限2年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的租賃（含設(shè)備、車輛租賃項(xiàng)目）

1

39.60

237.60

往年采購

服務(wù)期1年

區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

28.50

130.00

往年采購

2017年03月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

60.00

180.00

2018-06

服務(wù)期3年

電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

22.23

88.90

往年采購

2016年05月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

60.00

180.00

往年采購

2017年07月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

107.50

429.99

往年采購

2016年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

198.00

1,188.00

2018-07

服務(wù)期3年

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

100.00

300.00

2018-06

服務(wù)期3年

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

39.60

237.60

往年采購

2015年10月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

77.60

232.80

往年采購

2016年06月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

40.00

240.00

2018-07

服務(wù)期3年

羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)常性維修維護(hù)服務(wù)

2

108.75

290.00

2018-06

服務(wù)期2年

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

34.10

179.70

2018-09

服務(wù)期3年

羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化遷移項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

1

235.00

235.00

2018-02

服務(wù)期1年

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

48.00

288.00

2018-07

服務(wù)期3年

機(jī)房硬件設(shè)備采購

預(yù)算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

1

114.00

114.00

2018-06

服務(wù)期1年

教育信息化運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務(wù)

3

238.20

714.60

往年采購

2015年11月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

預(yù)算單位

年度

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2017

18.57

12.27

6.30

6.30

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2018

20.77

11.32

9.45

9.45

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2017

14.49

11.34

3.15

3.15

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2018

14.01

10.86

3.15

3.15

羅湖區(qū)信息中心

2017

0.67

0.67

羅湖區(qū)信息中心

2018

0.22

0.22

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2017

3.41

0.26

3.15

3.15

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2018

6.54

0.24

6.30

6.30

單位名稱： 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總)

單位：萬元

實(shí)施單位

項(xiàng)目名稱

預(yù)算金額

預(yù)算執(zhí)行時間

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

其他資金

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)

202.00

202.00

2018.01.01-2018.12.31

羅湖區(qū)信息中心

機(jī)房硬件設(shè)備采購

114.00

114.00

2018.01.01-2018.12.31

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

660.00

660.00

2018.01.01-2018.12.31

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱

科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目類別

常規(guī)

項(xiàng)目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目實(shí)施單位

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目周期

1年

項(xiàng)目屬性

延續(xù)項(xiàng)目

預(yù)算金額

202.00

其中：財政撥款

202.00

其它資金

中期目標(biāo)
總體描述

科協(xié)科普項(xiàng)目支出中期目標(biāo)：定期做好科普掛圖設(shè)計(jì)與更換，保障轄區(qū)內(nèi)科普畫廊的清潔和日常維護(hù)；創(chuàng)建2個科普示范社區(qū)，新增2個10米以上的科普畫廊；組織開展青少年創(chuàng)新大賽和青少年科技夏令營活動，開展全國科技活動周、科普日活動，組織科普知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等項(xiàng)目的開展；通過財政資金的投入，進(jìn)一步促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高，在全社會形成愛科學(xué)、用科學(xué)、崇尚科學(xué)的良好氛圍。

年度目標(biāo)
總體描述

科協(xié)科普項(xiàng)目支出年度目標(biāo)：完成四期科普畫廊設(shè)計(jì)制作，完成第六屆青少年創(chuàng)新大賽，組織好全國科技活動周，全國科普日等活動；開展科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等項(xiàng)目不少于100場的活動，組織青少年開展科技夏令營活動。通過財政資金的投入，進(jìn)一步促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高，在全社會形成愛科學(xué)、用科學(xué)、崇尚科學(xué)的良好氛圍。

績效內(nèi)容

績效指標(biāo)

目標(biāo)內(nèi)容

投入目標(biāo)

測算依據(jù)

維護(hù)費(fèi)：根據(jù)市場詢價，18處畫廊翻新需要費(fèi)用預(yù)計(jì)19萬元；新增2個科普畫廊，費(fèi)用預(yù)計(jì)50萬元；

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：科普掛圖4期制作根據(jù)市場價約需25萬元，科技創(chuàng)新大賽舉辦預(yù)計(jì)需40萬元，科技活動周、科技工作者日3場活動舉辦約需16萬元，全國科普日3-4場活動約需10萬元，其他科普活動20場約需29萬元。劃轉(zhuǎn)給青少年活動中心8萬元；

　　差旅費(fèi)：組織青少年參加全國和省市科技活動，根據(jù)以往組織經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用5萬元。

資金支出進(jìn)度

第一季度支出約5萬，第二季度支出約70萬，第三季度支出約60萬，第四季度支出約67萬，合計(jì)202萬元。

產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)

完成四期科普畫廊設(shè)計(jì)制作，全年開展全國科技活動周活動。全國科普日活動。進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園活動不少于100場次。

質(zhì)量目標(biāo)

所有科普掛圖達(dá)到95%以上的達(dá)標(biāo)率，活動達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

工作時效

科普掛圖按季度完成，科普活動按年度計(jì)劃分期分批組織開展。

效益目標(biāo)

科普畫廊的建設(shè)，科普掛圖的及時更新，極大地豐富了社區(qū)群眾的科學(xué)知識學(xué)習(xí)，科學(xué)技術(shù)的掌握，受到社區(qū)群眾的一致好評；搭建高質(zhì)量的科普平臺，倡導(dǎo)科學(xué)思想、科學(xué)精神、科學(xué)方法，讓科學(xué)科普工作跟上時代前進(jìn)的步伐，開展科學(xué)技術(shù)知識的普及，讓它惠及社會的各個階層；對于所開展的青少年創(chuàng)新大賽、夏令營等活動，目的是引發(fā)青少年對先進(jìn)科學(xué)知識和科學(xué)技術(shù)的求知欲望，探索青少年科技教育的新路子，為科技振興提供后備人才，促進(jìn)民族偉大復(fù)興做出新的貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱

機(jī)房硬件設(shè)備采購

項(xiàng)目類別

一次性

項(xiàng)目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目實(shí)施單位

羅湖區(qū)信息中心

項(xiàng)目周期

1年

項(xiàng)目屬性

延續(xù)項(xiàng)目

預(yù)算金額

114.00

其中：財政撥款

114.00

其它資金

中期目標(biāo)
總體描述

上半年編制采購VPN、負(fù)載均衡等機(jī)房硬件設(shè)備的招標(biāo)文件，并完成招標(biāo)

年度目標(biāo)
總體描述

全年完成采購的VPN、負(fù)載均衡等硬件設(shè)備的部署、調(diào)試及驗(yàn)收，并支付項(xiàng)目款項(xiàng)

績效內(nèi)容

績效指標(biāo)

目標(biāo)內(nèi)容

投入目標(biāo)

測算依據(jù)

經(jīng)詢價，2018年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新共需114萬元，其中：
1.采購一臺VPN3050，需14萬元；
　　2.采購2臺高性能的負(fù)載均衡AD8200，50萬元/臺，需100萬元

資金支出進(jìn)度

第一季度0萬元，第二季度0萬元，第三季度114萬元，第四季度0萬元

產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)

3臺設(shè)備部署使用

質(zhì)量目標(biāo)

部署驗(yàn)收后，達(dá)到預(yù)期功能和性能要求，滿足使用

工作時效

第三季度完成此項(xiàng)工作

效益目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)手機(jī)及電腦終端可通過互聯(lián)網(wǎng)VPN方式訪問區(qū)電子政府一級平臺等政務(wù)外應(yīng)用，滿足移動辦公需求；實(shí)現(xiàn)區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的性能負(fù)載均衡。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

項(xiàng)目類別

常規(guī)

項(xiàng)目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目實(shí)施單位

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

項(xiàng)目周期

1年

項(xiàng)目屬性

新增項(xiàng)目

預(yù)算金額

660.00

其中：財政撥款

660.00

其它資金

中期目標(biāo)
總體描述

用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽啟動儀式、初賽、復(fù)賽、決賽；用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽深圳市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。

年度目標(biāo)
總體描述

報名羅湖雙創(chuàng)大賽項(xiàng)目不少于400個。優(yōu)秀項(xiàng)目選送參加深圳市雙創(chuàng)大賽及中國雙創(chuàng)大賽。積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

績效內(nèi)容

績效指標(biāo)

目標(biāo)內(nèi)容

投入目標(biāo)

測算依據(jù)

1.大賽啟動40萬；2.宣傳推廣65萬；3.室內(nèi)活動53萬；4.國內(nèi)推介及比賽60萬；5.海外賽150萬；6.雙城賽49萬；7.深圳市半決賽48萬；8.頒獎?wù)故?0萬；9.大賽獎金155萬

資金支出進(jìn)度

2018年第二季度20%即132萬，第三季度20%即132萬，第四季度60%即396萬。

產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)

報名羅湖雙創(chuàng)大賽項(xiàng)目不少于400個。市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。

質(zhì)量目標(biāo)

按深圳市雙創(chuàng)賽及中國雙創(chuàng)賽的要求報名團(tuán)隊(duì)組及企業(yè)組，并在指定網(wǎng)站錄入相關(guān)信息，保證報名有效。大賽期間積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

工作時效

2018年5月舉辦啟動儀式，5-7月完成市內(nèi)、國內(nèi)及海外推介會、8月初賽、復(fù)賽、9月決賽。

效益目標(biāo)

主動引導(dǎo)媒體關(guān)注，包括新媒體及傳統(tǒng)媒體等多種手段立體宣傳，集中曝光時間為啟動儀式、復(fù)賽及決賽；積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶，特別是10場國內(nèi)推介會及2場海外推介會；聚集豐富的人才與項(xiàng)目資源，積極跟進(jìn)優(yōu)秀外地項(xiàng)目，引導(dǎo)落地羅湖；推送不少于50個優(yōu)秀項(xiàng)目參加市賽及國賽。