一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能

　　羅湖區(qū)信息中心（加掛區(qū)電子政務(wù)中心牌子），事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)羅湖區(qū)政府在線網(wǎng)站及網(wǎng)站的建設(shè)和運營管理工作；黨政機關(guān)內(nèi)網(wǎng)，電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)出口的規(guī)劃、建設(shè)和管理；電子政務(wù)資源整合和共享；電子政務(wù)項目建設(shè)和運營管理等工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　2015年單位定編人數(shù)20名，年末單位實有在職人數(shù)17名，其中，事業(yè)編制人員7名，專業(yè)技術(shù)雇員4名，退休人員 1名，其它臨聘人員6名。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2015年度，我中心主要工作任務(wù)是：全面提升羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)；抓好羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺二期項目建設(shè)工作、羅湖區(qū)內(nèi)外網(wǎng)技術(shù)安全支撐平臺二期項目、網(wǎng)上辦事大廳羅湖分廳二期項目，保障全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)出口及電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、機房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運行。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2015年收入預(yù)算803.22萬元，其中：財政撥款收入

　　772.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.42萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2015年支出預(yù)算803.22萬元，其中：財政撥款支出財政撥款收入772.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.42萬元。

　　2015年財政撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出233.11萬元，占29.02%，其中：工資福利支出172.06萬元，對個人和家庭的補助33.58萬元，商品和服務(wù)支出27.47萬元；項目支出預(yù)算539.69萬元，占67.19%，主要支出項目有：網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)運行和網(wǎng)站運行、維護、設(shè)備管理經(jīng)費，區(qū)互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬經(jīng)費，政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護經(jīng)費等。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出共2.17萬元，具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

　　2.公務(wù)接待費支出2.17萬元，主要用于電子政務(wù)項目學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待。與2014年公務(wù)接待費比較有所增加，主要是承擔(dān)的電子政務(wù)項目相應(yīng)增加。