本預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我部門(mén)的職能和主要工作任務(wù)編制，所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。?

　　一、主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)政府信息化發(fā)展法律、法規(guī)、方針、政策；負(fù)責(zé)全區(qū)性政府信息化項(xiàng)目的方案編制、建設(shè)及運(yùn)行管理以及區(qū)政府在線網(wǎng)站及子網(wǎng)站的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行管理、全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)與管理、全區(qū)信息化平臺(tái)和系統(tǒng)技術(shù)保障與運(yùn)維管理；負(fù)責(zé)區(qū)教育信息化應(yīng)用建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、資源開(kāi)發(fā)利用、技術(shù)歸檔、軟件正版化等工作。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)部，單位事業(yè)編10人，在編7人；雇員編5人，在編2人；離退休人員1人，臨聘人員3人。實(shí)有公務(wù)用車0輛。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)及任務(wù)

　　本單位2017年主要工作目標(biāo)包括：1. 繼續(xù)推進(jìn)羅湖區(qū)綜合執(zhí)法平臺(tái)、羅湖區(qū)電子政府一級(jí)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，完成項(xiàng)目終驗(yàn)并在全區(qū)推廣使用；2. 做好區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)和網(wǎng)上辦事大廳的應(yīng)用，提升電子政務(wù)網(wǎng)的應(yīng)用水平，加大數(shù)據(jù)共享和證照庫(kù)建設(shè)，使得群眾少跑腿，數(shù)據(jù)多跑路；3. 進(jìn)一步圍繞羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺(tái)開(kāi)展模塊優(yōu)化、系統(tǒng)整合、應(yīng)用延伸、業(yè)務(wù)擴(kuò)展、政務(wù)信息資源挖掘和利用等方面開(kāi)展工作；4.推動(dòng)城區(qū)管理和社會(huì)治理一體化平臺(tái)、數(shù)據(jù)治理與交換平臺(tái)、城區(qū)運(yùn)行指揮中心、城市會(huì)客廳、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心（檔案館）智能化建設(shè)、基層公共服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目工作開(kāi)展。

　　四、2017年部門(mén)預(yù)算情況

　　2017年本單位部門(mén)預(yù)算規(guī)模為1558.15萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1473.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.91萬(wàn)元，基金預(yù)算0萬(wàn)元。具體包括：

　?。ㄒ唬┗局С?51.95萬(wàn)元。具體支出內(nèi)容如下：

　　1、工資福利支出202.18萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.7萬(wàn)元，主要是離退休人員工資福利支出、在職人員住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

　　3、公用經(jīng)費(fèi)9.07萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出1221.29萬(wàn)元。其中：

　　1、信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維660.22萬(wàn)元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺(tái)經(jīng)費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府信息化保障經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、信息化基礎(chǔ)設(shè)備運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)、機(jī)房硬件設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項(xiàng)目通信管道租用維護(hù)費(fèi)。

　　2、科技交流與合作支出6萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)學(xué)習(xí)考察、應(yīng)用推廣、專家論證經(jīng)費(fèi)。

　　3、一般管理事務(wù)支出53.22萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育考評(píng)經(jīng)費(fèi) 、聘用人員經(jīng)費(fèi)、政府績(jī)效專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、預(yù)算準(zhǔn)備金29萬(wàn)元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見(jiàn)的政策性支出等，按照項(xiàng)目支出的5%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。

　　5、政府投資項(xiàng)目支出472.85萬(wàn)元，主要用于區(qū)衛(wèi)生信息業(yè)務(wù)專網(wǎng)光纖建設(shè)單一來(lái)源項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)2015年升級(jí)改版建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)上辦事大廳深圳市羅湖分廳建設(shè)二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)電子政府一級(jí)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)綜合執(zhí)法平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)內(nèi)外網(wǎng)技術(shù)安全支撐平臺(tái)二期建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.67萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.47萬(wàn)元，同比減少41.2%。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.67萬(wàn)元，比2016年減少0.47萬(wàn)元，同比減少41.2%。主要減少原因是公務(wù)接待活動(dòng)（任務(wù)）減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平。

　　六、2017年部門(mén)預(yù)算附表