一、區(qū)信息中心概況

　　（一）部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)、各部門提出的信息化項目建設(shè)需求方案，進(jìn)行項目實施和運(yùn)維管理以及技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施保障工作；負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)站的運(yùn)維管理、黨政機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)出口、云計算基礎(chǔ)設(shè)施、教育網(wǎng)絡(luò)資源、區(qū)電子政務(wù)機(jī)房和災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維管理；負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作，制定信息網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，開展安全風(fēng)險評估、等級保護(hù)、信息安全測評和信息安全培訓(xùn)工作；制定全區(qū)年度信息安全績效考核指標(biāo)及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)軟件正版化、電子政務(wù)項目的技術(shù)資料歸檔工作；負(fù)責(zé)整合全區(qū)各部門電子政務(wù)信息資源，推動信息資源開放共享，承擔(dān)市、區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺的管理和運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”（網(wǎng)上辦事大廳、行政審批及受理平臺、電子證照庫、行政權(quán)責(zé)清單等）方面的技術(shù)支撐工作；負(fù)責(zé)區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化建設(shè)以及區(qū)的應(yīng)急、三防、政務(wù)等視頻會議系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)和會議保障工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述主要職責(zé)，我中心內(nèi)設(shè)2個部：

　?。?）?? 應(yīng)用推廣部：負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息化應(yīng)用項目實施及運(yùn)維管理，包括制定區(qū)電子政務(wù)相關(guān)的各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推進(jìn)電子政務(wù)項目的技術(shù)資料歸檔工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府投資的全區(qū)性、綜合性及各部委辦局信息化項目實施、培訓(xùn)應(yīng)用，包括區(qū)協(xié)同辦公平臺、區(qū)移動辦公平臺、區(qū)電子政府一級平臺、區(qū)綜合執(zhí)法平臺、區(qū)移動執(zhí)法平臺、區(qū)“織網(wǎng)工程”、區(qū)政務(wù)視頻會議系統(tǒng)等。

　?。?）?? 信息安全部：負(fù)責(zé)全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)信息安全及會議保障，包括負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺、云計算基

　　礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)支撐平臺、信息安全支撐平臺、政務(wù)光纖、互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬等全區(qū)電子政務(wù)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施和資源的規(guī)劃、建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)教育網(wǎng)絡(luò)資源的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件正版化采購、應(yīng)用和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化改造；負(fù)責(zé)全區(qū)光網(wǎng)城市推進(jìn)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)機(jī)房、區(qū)教育系統(tǒng)中心機(jī)房和災(zāi)備中心管理；負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作，開展安全風(fēng)險評估、等級保護(hù)、信息安全測評和信息安全培訓(xùn)工作；制定全區(qū)年度信息安全績效考核指標(biāo)及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負(fù)責(zé)區(qū)的應(yīng)急、三防、政務(wù)等視頻會議系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)、區(qū)大型會議視頻直播、2樓和5樓會議室等會議保障工作。

　　另外，我中心配備事業(yè)編制10名，其中事業(yè)編制年末實有在崗人員7名、退休人員1名，雇員實有在崗2人、臨聘人員3名。

　　二、區(qū)信息中心2016年度部門決算表　　　

　　三、區(qū)信息中心2016年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬? 收入支出決算總體情況說明

　　我中心2016年總收入3010.28萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.63萬元、本年收入2791.65萬元；總支出3010.28萬元，其中：本年支出2832.98萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.68萬元、結(jié)余分配0.62萬元；與上年相比收、支總計各增加23.85萬元，增長0.8%。

　?。ǘ? 收入決算情況說明

　　我中心2016年收入合計2791.65萬元，其中：財政撥款收入2741.85萬元、占收入的98.21%，其他收入49.80萬元，占收入的1.79%；與上年相比收入增加96.78萬元，增長3.6%，主要原因是財政撥款收入增加。

　?。ㄈ? 支出決算情況說明

　　我中心2016年支出2832.98萬元,其中：基本支出223.69萬元,占支出的7.9%；項目支出2609.29萬元，占支出的92.1%；與上年相比支出增加66.3萬元，增長2.4%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

　?。ㄋ模? 財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　我中心2016年財政撥款總收入2960.48萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.63萬元,本年收入2741.85萬元；總支出2960.48萬元，其中：本年支出2783.8萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.68萬元；與上年相比財政撥款總收、支增加1311.78萬元，增長79.56%，支出增長主要原因是基建項目納入財政撥款，導(dǎo)致項目支出經(jīng)費(fèi)增加，而其他收入減少。

　?。ㄎ澹? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　我中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2783.8萬元,其中：基本支出223.69萬元,占支出的8.39%；項目支出2560.12萬元，占支出的91.61%。與上年相比一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1353.73萬元，增長94.67%，支出增長主要原因是基建項目納入財政撥款，導(dǎo)致項目支出經(jīng)費(fèi)增加，而其他收入減少。

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為823.88萬元，支出決算為2783.8萬元，相比年初預(yù)算增加1959.92萬元。決算數(shù)遠(yuǎn)大于年初預(yù)算的主要原因是2016年決算支出中的基建項目不納入年初預(yù)算范圍。

　?。? 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　我中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 223.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)215.94萬元，占財政撥款基本支出的96.53%；主要包括：基本工資25.07萬元、津貼補(bǔ)貼76.07萬元、社會保障繳費(fèi)9.4萬元、績效工資16.86萬元、其他工資福利支出40.37萬元、退休費(fèi)14.06萬元、獎勵金7.2萬元、住房公積金7.91萬元、購房補(bǔ)貼18.48萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)7.75萬元，占財政撥款基本支出的3.47%。主要包括：辦公設(shè)備購置費(fèi)1.79萬元、辦公費(fèi)1.2萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.51萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.78萬元、租賃費(fèi)0.13萬元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬元。

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出比2015年度支出減少30.25萬元，下降11.91%，支出減少的主要原因是在職在編人員車改補(bǔ)貼取消，其他交通費(fèi)用支出減少；以及單位人員調(diào)入調(diào)出形成的工資福利差。

　?。ㄆ撸?? 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我中心2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為0萬元，比年初預(yù)算減少1.14萬元，同比上年支出持平，具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，年初預(yù)算為0萬元，與上年支出持平，主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，年初預(yù)算為0萬元，與上年支出持平，主要原因我中心根據(jù)區(qū)公務(wù)用車改革實施方案進(jìn)行車改，單位公務(wù)用車實際保有量為0輛；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元，比年初預(yù)算減少1.14萬元，與上年支出持平，主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待支出。

　　（八）?? 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　我中心在2016年度內(nèi)沒有政府性基金收入與支出。

　?。ň牛┢渌匾马椙闆r說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。我中心 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.75 萬元，比 2015 年減少13.92萬元，降低64.24%。主要原因是：因公車改革制度影響，在職在編人員的車改補(bǔ)貼取消，導(dǎo)致其他交通費(fèi)用支出減少17.94萬元；此外，辦公設(shè)備購置支出增加1.79萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加1.88萬元。

　　2.政府采購支出情況說明。本部門 2016 年度政府采購支出總額 322.96萬元，其中：政府采購貨物支出 29.04 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出293.92 萬元。比年初預(yù)算增加82.97萬元，主要原因是2016年下半年臨時增加市政務(wù)光纖修復(fù)服務(wù)項目的采購。授予中小企業(yè)合同金額 322.96 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

　　3.2016 年度預(yù)算績效情況說明。

　　2016年我中心沒有開展預(yù)算績效管理工作?！　?

　　四、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除“財政撥款收入”之外取得的收入。

　　3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　9、科學(xué)技術(shù)支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、應(yīng)用研究、基礎(chǔ)研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、科技獎勵等。

　　10、教育支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。

　　11、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。