收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)支出

2,655.50

一般公共預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

2,733.64

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

科技條件與服務(wù)

1,948.53

政府投資項(xiàng)目撥款

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

政府性基金預(yù)算撥款

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

財(cái)政專戶撥款

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

二、事業(yè)收入

科技交流與合作

660.00

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他科技交流與合作支出

660.00

四、其他收入

社會(huì)保障和就業(yè)支出

66.80

行政事業(yè)單位離退休

66.80

事業(yè)單位離退休

6.37

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

43.17

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.27

住房保障支出

39.12

住房改革支出

39.12

住房公積金

32.50

購房補(bǔ)貼

6.61

本年收入合計(jì)

2,733.64

本年支出合計(jì)

2,761.42

上級(jí)補(bǔ)助收入

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

附屬單位上繳收入

上繳上級(jí)支出

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)轉(zhuǎn)下年

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

收入總計(jì)

2,761.42

支出總計(jì)

2,761.42

預(yù)算單位

收入總計(jì)

本年收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

2,733.64

2,733.64

2,733.64

27.78

預(yù)算單位

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

其中

2018政府采購項(xiàng)目

虛擬指標(biāo)采購項(xiàng)目

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,761.42

396.27

2,365.15

預(yù)算單位

總計(jì)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,365.15

2,337.37

2,337.37

2,337.37

27.78

一般性項(xiàng)目

2,365.15

2,337.37

2,337.37

2,337.37

27.78

一般管理事務(wù)

1,521.37

1,521.37

1,521.37

1,521.37

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)

780.00

780.00

780.00

780.00

預(yù)算準(zhǔn)備金

36.00

36.00

36.00

36.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

27.78

預(yù)算單位

總計(jì)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

396.27

396.27

396.27

396.27

工資福利支出

371.50

371.50

371.50

371.50

基本工資

37.31

37.31

37.31

37.31

津貼補(bǔ)貼

210.95

210.95

210.95

210.95

獎(jiǎng)金

25.81

25.81

25.81

25.81

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

43.17

43.17

43.17

43.17

職業(yè)年金繳費(fèi)

17.27

17.27

17.27

17.27

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

4.48

4.48

4.48

4.48

住房公積金

32.50

32.50

32.50

32.50

商品和服務(wù)支出

18.41

18.41

18.41

18.41

辦公費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

水費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

電費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

郵電費(fèi)

1.43

1.43

1.43

1.43

物業(yè)管理費(fèi)

0.90

0.90

0.90

0.90

差旅費(fèi)

0.95

0.95

0.95

0.95

維修(護(hù))費(fèi)

1.84

1.84

1.84

1.84

會(huì)議費(fèi)

0.90

0.90

0.90

0.90

培訓(xùn)費(fèi)

1.24

1.24

1.24

1.24

公務(wù)接待費(fèi)

0.24

0.24

0.24

0.24

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2.10

2.10

2.10

2.10

福利費(fèi)

1.40

1.40

1.40

1.40

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.15

3.15

3.15

3.15

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

6.37

6.37

6.37

6.37

退休費(fèi)

6.37

6.37

6.37

6.37

收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)支出

2,655.50

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

2,733.64

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

政府投資項(xiàng)目撥款

科技條件與服務(wù)

1,948.53

二、政府性基金預(yù)算撥款

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

三、財(cái)政專戶撥款

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,538.18

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

科技交流與合作

660.00

其他科技交流與合作支出

660.00

社會(huì)保障和就業(yè)支出

66.80

行政事業(yè)單位離退休

66.80

事業(yè)單位離退休

6.37

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

43.17

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.27

住房保障支出

39.12

住房改革支出

39.12

住房公積金

32.50

購房補(bǔ)貼

6.61

本年收入合計(jì)

2,733.64

本年支出合計(jì)

2,761.42

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

27.78

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收    入    總    計(jì)

2,761.42

支    出    總    計(jì)

2,761.42

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2,733.64

396.27

2,337.37

206

科學(xué)技術(shù)支出

2,627.72

290.35

2,337.37

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

46.97

46.97

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

46.97

46.97

20605

科技條件與服務(wù)

1,920.75

290.35

1,630.40

2060501

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

290.35

290.35

2060502

技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系

1,510.40

1,510.40

2060599

其他科技條件與服務(wù)支出

120.00

120.00

20608

科技交流與合作

660.00

660.00

2060899

其他科技交流與合作支出

660.00

660.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

66.80

66.80

20805

行政事業(yè)單位離退休

66.80

66.80

2080502

事業(yè)單位離退休

6.37

6.37

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

43.17

43.17

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.27

17.27

221

住房保障支出

39.12

39.12

22102

住房改革支出

39.12

39.12

2210201

住房公積金

32.50

32.50

2210203

購房補(bǔ)貼

6.61

6.61

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目金額

0

采購項(xiàng)目

采購品目

服務(wù)年限

實(shí)際指標(biāo)

虛擬指標(biāo)

需求時(shí)間

備注

0

0

預(yù)算單位

年度

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2017

3.41

0.26

3.15

3.15

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

2018

6.54

0.24

6.30

6.30

實(shí)施單位

項(xiàng)目名稱

預(yù)算金額

預(yù)算執(zhí)行時(shí)間

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

其他資金

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

660.00

660.00

2018.01.01-2018.12.31

項(xiàng)目名稱

第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

項(xiàng)目類別

常規(guī)

項(xiàng)目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目實(shí)施單位

羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心

項(xiàng)目周期

1年

項(xiàng)目屬性

新增項(xiàng)目

預(yù)算金額

660.00

其中：財(cái)政撥款

660.00

其它資金

中期目標(biāo)
                               總體描述

用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽啟動(dòng)儀式、初賽、復(fù)賽、決賽；用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽深圳市內(nèi)推介會(huì)不少于20場(chǎng)、國(guó)內(nèi)推介會(huì)不少于10場(chǎng)、海外推介會(huì)不少于2場(chǎng)。

年度目標(biāo)
                               總體描述

報(bào)名羅湖雙創(chuàng)大賽項(xiàng)目不少于400個(gè)。優(yōu)秀項(xiàng)目選送參加深圳市雙創(chuàng)大賽及中國(guó)雙創(chuàng)大賽。積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效指標(biāo)

目標(biāo)內(nèi)容

投入目標(biāo)

測(cè)算依據(jù)

1.大賽啟動(dòng)40萬；2.宣傳推廣65萬；3.室內(nèi)活動(dòng)53萬；4.國(guó)內(nèi)推介及比賽60萬；5.海外賽150萬；6.雙城賽49萬；7.深圳市半決賽48萬；8.頒獎(jiǎng)?wù)故?0萬；9.大賽獎(jiǎng)金155萬

資金支出進(jìn)度

2018年第二季度20%即132萬，第三季度20%即132萬，第四季度60%即396萬。

產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)

報(bào)名羅湖雙創(chuàng)大賽項(xiàng)目不少于400個(gè)。市內(nèi)推介會(huì)不少于20場(chǎng)、國(guó)內(nèi)推介會(huì)不少于10場(chǎng)、海外推介會(huì)不少于2場(chǎng)。

質(zhì)量目標(biāo)

按深圳市雙創(chuàng)賽及中國(guó)雙創(chuàng)賽的要求報(bào)名團(tuán)隊(duì)組及企業(yè)組，并在指定網(wǎng)站錄入相關(guān)信息，保證報(bào)名有效。大賽期間積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。

工作時(shí)效

2018年5月舉辦啟動(dòng)儀式，5-7月完成市內(nèi)、國(guó)內(nèi)及海外推介會(huì)、8月初賽、復(fù)賽、9月決賽。

效益目標(biāo)

主動(dòng)引導(dǎo)媒體關(guān)注，包括新媒體及傳統(tǒng)媒體等多種手段立體宣傳，集中曝光時(shí)間為啟動(dòng)儀式、復(fù)賽及決賽；積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶，特別是10場(chǎng)國(guó)內(nèi)推介會(huì)及2場(chǎng)海外推介會(huì)；聚集豐富的人才與項(xiàng)目資源，積極跟進(jìn)優(yōu)秀外地項(xiàng)目，引導(dǎo)落地羅湖；推送不少于50個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目參加市賽及國(guó)賽。