收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政預(yù)算撥款

24,724.68

一般公共服務(wù)支出

0.80

一般公共預(yù)算撥款

24,724.68

組織事務(wù)

0.80

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

23,127.28

其他組織事務(wù)支出

0.80

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

公共安全支出

4.12

政府投資項(xiàng)目撥款

1,597.40

其他公共安全支出

4.12

政府性基金預(yù)算撥款

其他公共安全支出

4.12

財(cái)政專戶撥款

科學(xué)技術(shù)支出

24,884.01

二、事業(yè)收入

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

665.33

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

行政運(yùn)行

385.06

四、其他收入

一般行政管理事務(wù)

280.27

技術(shù)研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務(wù)

970.48

其他科技條件與服務(wù)支出

970.48

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

科普活動(dòng)

217.00

科技交流與合作

51.50

其他科技交流與合作支出

51.50

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,603.01

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,603.01

社會(huì)保障和就業(yè)支出

110.22

行政事業(yè)單位離退休

110.22

歸口管理的行政單位離退休

44.52

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.92

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

18.77

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

75.95

住房改革支出

75.95

住房公積金

45.93

購(gòu)房補(bǔ)貼

30.02

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計(jì)

24,724.68

本年支出合計(jì)

25,298.89

上級(jí)補(bǔ)助收入

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

附屬單位上繳收入

上繳上級(jí)支出

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)轉(zhuǎn)下年

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

574.21

收入總計(jì)

25,298.89

支出總計(jì)

25,298.89

預(yù)算單位

收入總計(jì)

本年收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

24,724.68

24,724.68

23,127.28

1,597.40

574.21

預(yù)算單位

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

其中

2018政府采購(gòu)項(xiàng)目

虛擬指標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

571.23

24,727.66

964.60

3,639.60

預(yù)算單位

總計(jì)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

24,727.66

24,153.45

24,153.45

22,556.05

1,597.40

574.21

一般性項(xiàng)目

23,106.91

22,556.05

22,556.05

22,556.05

550.86

一般行政管理事務(wù)

231.07

231.07

231.07

231.07

信息化技術(shù)支撐與運(yùn)維

696.48

696.48

696.48

696.48

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)

21,310.00

21,310.00

21,310.00

21,310.00

科普活動(dòng)

217.00

217.00

217.00

217.00

科技交流與合作

51.50

51.50

51.50

51.50

預(yù)算準(zhǔn)備金

50.00

50.00

50.00

50.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)

550.86

550.86

政府投資項(xiàng)目

1,620.75

1,597.40

1,597.40

1,597.40

23.36

基本建設(shè)支出

1,597.40

1,597.40

1,597.40

1,597.40

基本建設(shè)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)

23.36

23.36

預(yù)算單位

總計(jì)

財(cái)政預(yù)算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

小計(jì)

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

政府投資項(xiàng)目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

571.23

571.23

571.23

571.23

工資福利支出

490.66

490.66

490.66

490.66

基本工資

53.60

53.60

53.60

53.60

津貼補(bǔ)貼

247.42

247.42

247.42

247.42

獎(jiǎng)金

43.89

43.89

43.89

43.89

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

46.92

46.92

46.92

46.92

職業(yè)年金繳費(fèi)

18.77

18.77

18.77

18.77

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

11.23

11.23

11.23

11.23

住房公積金

45.93

45.93

45.93

45.93

其他工資福利支出

22.90

22.90

22.90

22.90

商品和服務(wù)支出

36.05

36.05

36.05

36.05

辦公費(fèi)

2.85

2.85

2.85

2.85

郵電費(fèi)

2.57

2.57

2.57

2.57

差旅費(fèi)

3.56

3.56

3.56

3.56

維修(護(hù))費(fèi)

4.25

4.25

4.25

4.25

會(huì)議費(fèi)

2.70

2.70

2.70

2.70

培訓(xùn)費(fèi)

1.85

1.85

1.85

1.85

公務(wù)接待費(fèi)

0.36

0.36

0.36

0.36

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.36

3.36

3.36

3.36

福利費(fèi)

2.10

2.10

2.10

2.10

其他交通費(fèi)用

10.60

10.60

10.60

10.60

辦公設(shè)備購(gòu)置

1.85

1.85

1.85

1.85

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

44.52

44.52

44.52

44.52

退休費(fèi)

44.52

44.52

44.52

44.52

收            入

支            出

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)  目

2018 年預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

24,724.68

一般公共服務(wù)支出

0.80

一般性經(jīng)費(fèi)撥款

23,127.28

組織事務(wù)

0.80

財(cái)政專項(xiàng)資金撥款

其他組織事務(wù)支出

0.80

政府投資項(xiàng)目撥款

1,597.40

公共安全支出

4.12

二、政府性基金預(yù)算撥款

其他公共安全支出

4.12

三、財(cái)政專戶撥款

其他公共安全支出

4.12

科學(xué)技術(shù)支出

24,884.01

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

665.33

行政運(yùn)行

385.06

一般行政管理事務(wù)

280.27

技術(shù)研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務(wù)

970.48

其他科技條件與服務(wù)支出

970.48

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

科普活動(dòng)

217.00

科技交流與合作

51.50

其他科技交流與合作支出

51.50

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,603.01

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,603.01

社會(huì)保障和就業(yè)支出

110.22

行政事業(yè)單位離退休

110.22

歸口管理的行政單位離退休

44.52

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.92

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

18.77

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

75.95

住房改革支出

75.95

住房公積金

45.93

購(gòu)房補(bǔ)貼

30.02

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計(jì)

24,724.68

本年支出合計(jì)

25,298.89

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

574.21

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收    入    總    計(jì)

25,298.89

支    出    總    計(jì)

25,298.89

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

24,724.68

571.23

24,153.45

201

一般公共服務(wù)支出

0.80

0.80

20132

組織事務(wù)

0.80

0.80

2013299

其他組織事務(wù)支出

0.80

0.80

206

科學(xué)技術(shù)支出

24,537.71

385.06

24,152.65

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

665.33

385.06

280.27

2060101

行政運(yùn)行

385.06

385.06

2060102

一般行政管理事務(wù)

280.27

280.27

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

21,036.00

21,036.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

21,036.00

21,036.00

20605

科技條件與服務(wù)

970.48

970.48

2060599

其他科技條件與服務(wù)支出

970.48

970.48

20607

科學(xué)技術(shù)普及

217.00

217.00

2060702

科普活動(dòng)

217.00

217.00

20608

科技交流與合作

51.50

51.50

2060899

其他科技交流與合作支出

51.50

51.50

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,597.40

1,597.40

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

1,597.40

1,597.40

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

110.22

110.22

20805

行政事業(yè)單位離退休

110.22

110.22

2080501

歸口管理的行政單位離退休

44.52

44.52

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.92

46.92

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

18.77

18.77

221

住房保障支出

75.95

75.95

22102

住房改革支出

75.95

75.95

2210201

住房公積金

45.93

45.93

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

30.02

30.02

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

0

0

0

預(yù)算單位

科目編碼

科目名稱

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目金額

0

采購(gòu)項(xiàng)目

采購(gòu)品目

服務(wù)年限

實(shí)際指標(biāo)

虛擬指標(biāo)

需求時(shí)間

備注

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金（節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)）

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的其他服務(wù)

3

100.00

300.00

往年采購(gòu)

2017年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的其他服務(wù)

3

291.00

1,500.00

往年采購(gòu)

2017年07月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

無(wú)線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的其他服務(wù)

3

220.00

660.00

往年采購(gòu)

2016年06月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

無(wú)線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的租賃（含設(shè)備、車輛租賃項(xiàng)目）

2

98.00

294.00

往年采購(gòu)

2017年06月招標(biāo)，合同期限2年，延續(xù)合同

無(wú)線城市經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的租賃（含設(shè)備、車輛租賃項(xiàng)目）

1

39.60

237.60

往年采購(gòu)

服務(wù)期1年

羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)項(xiàng)目取電工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)常性維修維護(hù)服務(wù)

3

151.00

453.00

往年采購(gòu)

2017年05月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

wifi項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)、管理經(jīng)費(fèi)

預(yù)算金額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的其他服務(wù)

3

65.00

195.00

往年采購(gòu)

2016年09月招標(biāo)，合同期限3年，延續(xù)合同

預(yù)算單位

年度

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2017

14.49

11.34

3.15

3.15

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2018

14.01

10.86

3.15

3.15

實(shí)施單位

項(xiàng)目名稱

預(yù)算金額

預(yù)算執(zhí)行時(shí)間

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

其他資金

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)

202.00

202.00

2018.01.01-2018.12.31

項(xiàng)目名稱

科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目類別

常規(guī)

項(xiàng)目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目實(shí)施單位

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項(xiàng)目周期

1年

項(xiàng)目屬性

延續(xù)項(xiàng)目

預(yù)算金額

202.00

其中：財(cái)政撥款

202.00

其它資金

中期目標(biāo)
總體描述

科協(xié)科普項(xiàng)目支出中期目標(biāo)：定期做好科普掛圖設(shè)計(jì)與更換，保障轄區(qū)內(nèi)科普畫廊的清潔和日常維護(hù)；創(chuàng)建2個(gè)科普示范社區(qū)，新增2個(gè)10米以上的科普畫廊；組織開展青少年創(chuàng)新大賽和青少年科技夏令營(yíng)活動(dòng)，開展全國(guó)科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)，組織科普知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等項(xiàng)目的開展；通過(guò)財(cái)政資金的投入，進(jìn)一步促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高，在全社會(huì)形成愛科學(xué)、用科學(xué)、崇尚科學(xué)的良好氛圍。

年度目標(biāo)
總體描述

科協(xié)科普項(xiàng)目支出年度目標(biāo)：完成四期科普畫廊設(shè)計(jì)制作，完成第六屆青少年創(chuàng)新大賽，組織好全國(guó)科技活動(dòng)周，全國(guó)科普日等活動(dòng)；開展科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等項(xiàng)目不少于100場(chǎng)的活動(dòng)，組織青少年開展科技夏令營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)財(cái)政資金的投入，進(jìn)一步促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高，在全社會(huì)形成愛科學(xué)、用科學(xué)、崇尚科學(xué)的良好氛圍。

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效指標(biāo)

目標(biāo)內(nèi)容

投入目標(biāo)

測(cè)算依據(jù)

維護(hù)費(fèi)：根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)，18處畫廊翻新需要費(fèi)用預(yù)計(jì)19萬(wàn)元；新增2個(gè)科普畫廊，費(fèi)用預(yù)計(jì)50萬(wàn)元；

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：科普掛圖4期制作根據(jù)市場(chǎng)價(jià)約需25萬(wàn)元，科技創(chuàng)新大賽舉辦預(yù)計(jì)需40萬(wàn)元，科技活動(dòng)周、科技工作者日3場(chǎng)活動(dòng)舉辦約需16萬(wàn)元，全國(guó)科普日3-4場(chǎng)活動(dòng)約需10萬(wàn)元，其他科普活動(dòng)20場(chǎng)約需29萬(wàn)元。劃轉(zhuǎn)給青少年活動(dòng)中心8萬(wàn)元；

　　差旅費(fèi)：組織青少年參加全國(guó)和省市科技活動(dòng)，根據(jù)以往組織經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用5萬(wàn)元。

資金支出進(jìn)度

第一季度支出約5萬(wàn)，第二季度支出約70萬(wàn)，第三季度支出約60萬(wàn)，第四季度支出約67萬(wàn)，合計(jì)202萬(wàn)元。

產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)

完成四期科普畫廊設(shè)計(jì)制作，全年開展全國(guó)科技活動(dòng)周活動(dòng)。全國(guó)科普日活動(dòng)。進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園活動(dòng)不少于100場(chǎng)次。

質(zhì)量目標(biāo)

所有科普掛圖達(dá)到95%以上的達(dá)標(biāo)率，活動(dòng)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

工作時(shí)效

科普掛圖按季度完成，科普活動(dòng)按年度計(jì)劃分期分批組織開展。

效益目標(biāo)

科普畫廊的建設(shè)，科普掛圖的及時(shí)更新，極大地豐富了社區(qū)群眾的科學(xué)知識(shí)學(xué)習(xí)，科學(xué)技術(shù)的掌握，受到社區(qū)群眾的一致好評(píng)；搭建高質(zhì)量的科普平臺(tái)，倡導(dǎo)科學(xué)思想、科學(xué)精神、科學(xué)方法，讓科學(xué)科普工作跟上時(shí)代前進(jìn)的步伐，開展科學(xué)技術(shù)知識(shí)的普及，讓它惠及社會(huì)的各個(gè)階層；對(duì)于所開展的青少年創(chuàng)新大賽、夏令營(yíng)等活動(dòng)，目的是引發(fā)青少年對(duì)先進(jìn)科學(xué)知識(shí)和科學(xué)技術(shù)的求知欲望，探索青少年科技教育的新路子，為科技振興提供后備人才，促進(jìn)民族偉大復(fù)興做出新的貢獻(xiàn)。