| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查項目 | 抽查依據(jù) | 抽查對象 | 檢查內(nèi)容 | 事項分類 | 是否聯(lián)合檢查 | 檢查方式 |
| 1 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督檢查 | 對生產(chǎn)建設(shè)單位落實水土保持措施的情況進行檢查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.廣東省水土保持條例
3.深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例
4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗收核查雙隨機抽查實施細則（試行） | 在建的生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.水土保持監(jiān)測開展情況；
2.水土保持設(shè)施管護情況；
3.水土流失防治效果；
4.水土流失隱患及危害總體評價；
5.水土保持設(shè)施驗收情況；
6.水土保持措施落實情況；
7.水土保持后續(xù)設(shè)計開展情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收備案的核查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.廣東省水土保持條例
3.深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例
4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗收核查雙隨機抽查實施細則（試行） | 申請水土保持設(shè)施驗收的生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.生產(chǎn)建設(shè)單位履行水土保持設(shè)施驗收規(guī)定程序情況；
2.生產(chǎn)建設(shè)項目滿足水土保持設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)和條件情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案備案的抽查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.深圳經(jīng)濟特區(qū)水土保持條例
3.深圳市社會投資建設(shè)項目報建登記實施辦法
4.深圳市政府投資建設(shè)項目施工許可管理規(guī)定 | 已辦理備案手續(xù)的生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.有無根據(jù)實地勘察成果文件進行編制；
2.是否按照強制性標(biāo)準(zhǔn)進行編制；
3.是否偽造數(shù)據(jù)資料或者提供虛假報告的情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 2 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 水資源及供水監(jiān)督檢查 | 水利工程管理和保護范圍內(nèi)新建、擴建、改建的工程建設(shè)項目方案審批 | 1.廣東省水利工程管理條例
2.水庫大壩安全管理條例
3.深圳市東江水源工程管護辦法 | 被許可項目 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開展工作：
1.是否與水工程管理單位簽訂施工管理協(xié)議；
2.是否開展監(jiān)測工作；
3.是否委托具有水利監(jiān)理資質(zhì)的單位對安全評估報告內(nèi)容開展監(jiān)理工作；
4.建設(shè)方案是否按報批的實施；
5.其他需要檢查的內(nèi)容。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 取水許可 | 1.中華人民共和國水法
2.取水許可和水資源費征收管理條例
3.計劃用水管理辦法
4.《廣東省<實施中華人民共和國水法>實施辦法》等 | 作出行政許可決定的取水戶 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開展工作：
1.是否按取水申請批準(zhǔn)文件建設(shè)取水工程或者設(shè)施；
2.取水計量及在線監(jiān)測設(shè)施是否正常運行；
3.是否按批準(zhǔn)的計劃用水取水；
4.是否依法、按時、足額繳納水資源費；
5.計量設(shè)計鑒定或校準(zhǔn)工作。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定 | 建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位 | 1.二次供水設(shè)施管理單位相關(guān)規(guī)章制度落實情況；
2.二次供水設(shè)施運管和清洗消毒情況；
3.二次供水水質(zhì)情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 水利工程初步設(shè)計文件審批 | 城市供水工程建設(shè)項目可行性研究審批。依據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)城市供水用水條例》 | 被許可項目 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開展工作：
1.建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、工藝設(shè)施選擇等是否和行政許可批復(fù)一致；
2.設(shè)計方案是否征求供水企業(yè)意見；
3.建設(shè)是否符合城市總體規(guī)劃、城市供水規(guī)劃和年度建設(shè)計劃；
4.是否完成驗收并有供水企業(yè)參加；
5.是否定期向水務(wù)局報送工作進展情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 3 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 建設(shè)項目用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒?/td> | 1.中華人民共和國水法
2.廣東省節(jié)約用水辦法
3.深圳市節(jié)約用水條例
4.深圳市建設(shè)項目用水節(jié)水管理辦法
5.深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于暫時調(diào)整適用和暫時停止適用《深圳經(jīng)濟特區(qū)道路交通安全管理條例》等法規(guī)有關(guān)規(guī)定的決定 | 申請用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒傅男陆?、改建、擴建建設(shè)項目 | 1.備案的建設(shè)項目用水節(jié)水評估報告內(nèi)容是否達到或符合國家、省及我市有關(guān)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范要求；
2.建設(shè)單位在項目后續(xù)設(shè)計過程中，是否將用水節(jié)水評估報告內(nèi)容落實到施工圖設(shè)計文件中（根據(jù)抽查時項目進度情況開展檢查）。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 4 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 河道管理監(jiān)督檢查 | 河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批（洪水影響評價） | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監(jiān)督管理條例
3.深圳市河道管理條例
4.涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可人 | 1.對照批復(fù)文件，檢查批復(fù)方案落實情況;
2.是否符合《涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范》要求。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 灘涂開放利用方案審核 | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監(jiān)督管理條例
3.深圳市經(jīng)濟特區(qū)河道管理條例 4.廣東省河口灘涂管理條例 5.中華人民共和國防洪法 6.涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可人 | 1.對照批復(fù)文件，檢查批復(fù)方案落實情況;
2.是否符合《涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范》要求。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對河道范圍內(nèi)水工程設(shè)施的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟特區(qū)河道管理條例 | 日常管養(yǎng)單位 | 1.河道、泵站、水閘、海堤等水工程設(shè)施安全運行情況；
2.是否符合《深圳經(jīng)濟特區(qū)河道管理條例》規(guī)定。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 水利工程初步設(shè)計文件審批 | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監(jiān)督管理條例
3.深圳經(jīng)濟特區(qū)河道管理條例
4.中華人民共和國河道管理條例
5.水利工程建設(shè)程序管理暫行規(guī)定
6.涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可項目 | 對照批復(fù)文件，檢查批復(fù)方案落實情況; | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 5 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 遷移、改動移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施審批 | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理條例
2.深圳經(jīng)濟特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時效性；
2.有無申辦城市排水許可；
3.現(xiàn)場情況和書面資料是否符合要求。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 1.檢查審批效性；
2.現(xiàn)場排水預(yù)處理設(shè)施是否符合要求；
3.出戶管與市政接駁情況。 | A（一般事項） | 是 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 建設(shè)項目排水審批 | 排水預(yù)處理設(shè)施布置是否符合要求 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 6 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例
2.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定
3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文管理辦法（試行） | 局屬在建（未完工）水利工程 | 1.對執(zhí)行法律、法規(guī)情況進行檢查；
2.質(zhì)量管理體系文件中是否有明確要求執(zhí)行和檢查強制性條文的環(huán)節(jié)；
3.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性條文；
4.工程項目的勘測、設(shè)計、施工、檢測、驗收等是否符合強制性條文的規(guī)定；
5.工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強制性條文的規(guī)定；
6.工程項目的質(zhì)量、安全是否符合強制性條文的規(guī)定；
7.工程中采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容是否符合強制性條文的規(guī)定。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動的檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例
2.水利工程質(zhì)量質(zhì)量檢測管理規(guī)定
3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文管理辦法（試行）
4.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實施規(guī)定 | 局屬項目內(nèi)開展水利工程檢測工作的單位 | 1.是否符合資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn);
2.是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級證書》的行為;
3.是否存在轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包;
4.是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進行檢測;
5.是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測報告上簽字蓋章，質(zhì)量檢測報告是否真實;
6.儀器設(shè)備的運行、檢定和校準(zhǔn)情況;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例
2.水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程
3.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定
4.水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程
5.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實施規(guī)定
6.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文管理辦法（試行）
7.水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范8.水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定 | 局屬在建（未完工）水利工程 | 1.工程開工初期：項目法人質(zhì)量管理體系建立情況；勘察、設(shè)計單位現(xiàn)場服務(wù)體系情況；監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系建立情況；施工單位質(zhì)量保證體系建立情況；質(zhì)量檢測單位工地試驗室質(zhì)量保證體系建立情況。
2.工程施工過程中：項目法人質(zhì)量管理體系運行情況；勘察、設(shè)計單位質(zhì)量管理體系運行情況；施工單位質(zhì)量保證體系運行情況；監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系運行情況；檢測單位質(zhì)量管理體系運行情況。
3.施工現(xiàn)場是否存在影響工程質(zhì)量的行為。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
| 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法
2.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例
3.水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定
4.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文管理辦法（試行）
5.水利工程建設(shè)重大質(zhì)量與安全事故應(yīng)急預(yù)案
6.水庫大壩安全管理條例深圳市小型水庫管理辦法 | 局屬在建或已建水利工程 | 1.已建水利工程（小型水庫）檢查內(nèi)容：安全三級責(zé)任人、防汛“三個責(zé)任人”落實情況；“三個重點環(huán)節(jié)”落實情況；安全運行管理情況（安全鑒定、除險加固、日常巡查臺賬、蟲害防御等）；風(fēng)險管控和安全隱患排查及整改情況（風(fēng)險員識別、隱患發(fā)現(xiàn)、整改過程臺賬）；應(yīng)急避險措施、應(yīng)急演練和培訓(xùn)開展情況等；
2.安全生產(chǎn)管理制度及“一崗雙責(zé)”制的建立健全及落實情況；
3.加大安全投入，保障安全生產(chǎn)工作措施落實情況；
4.安全生產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)和監(jiān)管人員設(shè)置情況；
5.安全生產(chǎn)例會制度執(zhí)行情況；
6.履行安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理、檢查等責(zé)任的情況；
7.對安全事故的報告、調(diào)查、處理、結(jié)案和責(zé)任追究情況；
8.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；
9.對水利工程安全生產(chǎn)市場準(zhǔn)入條件及建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定執(zhí)行情況；
10.安全施工措施費用管理情況等各類安全檢查，除通用內(nèi)容外，按照有關(guān)規(guī)程或規(guī)范性文件執(zhí)行；
11.貫徹落實國家、水利部、省安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、文件情況
12.各類水利風(fēng)險點、危險源排查防控情況和安全隱患排查、治理、消除情況；
13.各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案、救援體系的建立和應(yīng)急演練情況。 | A（一般事項） | 否 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 |
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