深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司:
為進(jìn)一步加強(qiáng)對政府集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例實(shí)施細(xì)則》和《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,決定對我區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、檢查對象
深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司
二、檢查范圍
自2021年9月1日起至2022年8月31日為止的完成招標(biāo)的項(xiàng)目(以中標(biāo)通知書的落款日期為準(zhǔn)),特別是重大采購項(xiàng)目或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目。
三、檢查內(nèi)容
?。ㄒ唬┱少徆ぷ饕?guī)范運(yùn)行情況,包括采購文件編制的合理性;信息公告的規(guī)范性;招標(biāo)過程中是否存在要求供應(yīng)商提供招標(biāo)公告要求以外資質(zhì)資料、多種無關(guān)設(shè)備耗材打包的現(xiàn)象等。
?。ǘ┱少忢?xiàng)目質(zhì)疑處理的規(guī)范性。
?。ㄈ┲贫冉ㄔO(shè)與執(zhí)行情況,主要指業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、檔案管理等內(nèi)部管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位等。
(四)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)情況,包括系統(tǒng)建設(shè)、供應(yīng)商庫清理情況、人員培訓(xùn)及廉潔自律情況等。
(五)其他列入?yún)^(qū)集中采購機(jī)構(gòu)考核內(nèi)容的情況。
四、檢查工作安排
檢查工作采取自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式開展。
?。ㄒ唬┳圆殡A段(10月8日至10月19日),深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司對照《2021-2022年羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)綜合考核表》《檔案管理測評表》逐項(xiàng)進(jìn)行自查,填寫表格,分析說明,形成自查報(bào)告,并于10月19日前通過羅湖一級平臺向羅湖區(qū)財(cái)政局報(bào)送考核表、自查報(bào)告及相關(guān)材料(所有材料均需簽章)。
?。ǘ鎸彶殡A段(10月20日至10月31日),考核小組根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的規(guī)定,審查深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司自查報(bào)告,根據(jù)需要調(diào)取部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
(三)現(xiàn)場檢查階段(11月1日至11月11日),羅湖區(qū)財(cái)政局組織專家協(xié)同考核小組,到貴司實(shí)施現(xiàn)場檢查。重點(diǎn)抽查重大采購項(xiàng)目或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目,請貴司提前準(zhǔn)備項(xiàng)目檔案。
?。ㄋ模﹨R總報(bào)告階段(11月14日至11月30日),考核小組根據(jù)檢查情況出具監(jiān)督檢查工作報(bào)告,并在指定門戶網(wǎng)站公開。
五、其他要求
對考核中發(fā)現(xiàn)的問題,貴司應(yīng)制定整改方案積極進(jìn)行整改,并將整改情況上報(bào)羅湖區(qū)財(cái)政局。
深圳市羅湖區(qū)財(cái)政局
2022年9月29日