根據(jù)羅湖區(qū)委的統(tǒng)一部署，2019年9月10日至11月30日，羅湖區(qū)委第一巡察組對羅湖區(qū)國庫支付中心開展了巡察，并于12月13日反饋了巡察意見。根據(jù)黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

　　一、提高政治站位，嚴格履行整改工作責任

　　羅湖區(qū)國庫支付中心黨組高度重視羅湖區(qū)委第一巡察組反饋的問題和整改要求，對問題照單全收，按照即知即改、長期堅持的原則，把整改工作作為當前一項嚴肅的政治任務來抓，不折不扣落實到位。

　?。ㄒ唬┨岣咚枷胝J識，強化政治擔當。巡察反饋會后，中心第一時間召開黨組會議進行專題研討，強調“巡察是政治體檢，整改是政治任務”，并就做好巡察整改工作進行了部署安排。中心黨組書記自覺擔負起“第一責任人”職責，按照“整改不力是失職、不抓整改是瀆職”的工作要求，帶頭直面存在問題，深入反思剖析，以堅決的態(tài)度、有效的辦法、果斷的措施，切實把巡察整改工作抓緊抓實。

　?。ǘ﹫猿謫栴}導向，壓實整改責任。中心黨組先后主持召開多次黨組會議，專題研究制定巡察整改任務，逐項列出任務清單和責任清單，逐條逐項研究部署整改措施，確保每項整改具體到事、落實到人，做到整改不留盲區(qū)和死角。中心黨組還召開巡察整改專題民主生活會，深入剖析問題根源，黨組成員按照職責分工，主動認領問題、主動承擔責任、認真落實整改。

　　（三）建立健全制度，規(guī)范內控管理。在推進整改的過程中，羅湖區(qū)國庫支付中心黨組一手抓整改落實，一手抓制度建設，著力在解決體制機制層面的問題上拿出實招硬招，確保從根本上堵塞漏洞、補齊短板，鞏固整改成果，如制定意識形態(tài)工作制度、黨風廉政工作制度、反腐敗工作制度、公務出差審批制度，完善財務報賬“雙指引”，印發(fā)規(guī)范財務支出的溫馨提示等，進一步完善內控體系，強化制度執(zhí)行，促進工作落實。

　　二、堅持問題導向，扎實推進整改工作落實

　　（一）關于“黨組領導核心作用發(fā)揮不夠充分，重點工作推進緩慢”的問題

　　1.針對“理論學習不夠深入”問題的整改

　　一是堅持“第一議題”學習制度，堅持每月召開黨組會議專題集中學習、研討習近平總書記系列重要講話精神。黨組成員帶頭學習宣傳疫情防控知識，鑄就抗擊疫情的必勝之心。

　　二是面向中心全體員工開設“周三剖析課堂”，針對巡察指出的問題，結合重難點及敏感業(yè)務、相關違規(guī)開支典型案例，進行深入剖析，嚴肅警醒，以案促改，強化干部職工資金風險防控意識。

　　2.針對“職責定位存在偏差”問題的整改

　　一是強化主管會計責任擔當，以資金合規(guī)為底線，嚴格把關，杜絕低級錯誤發(fā)生。調整內部審批權限，中心黨組書記積極擔當作為，中心主任支出審批權限由50萬元降至30萬元（含），進一步筑牢資金安全防線。

　　二是以《2019年度羅湖區(qū)國庫支付中心關于切實加強財政資金支出審核的工作方案》為業(yè)務綱領性文件，加強預算執(zhí)行審核力度，嚴格把關無預算、超預算、超范圍開支，督促預算單位進一步規(guī)范臨時用款審批，嚴格落實相關規(guī)定；推進支出精細化審核和真實性審核；強化財務制度執(zhí)行，印發(fā)溫馨提示，杜絕濫發(fā)津補貼現(xiàn)象，進一步規(guī)范街道財務管理，街道駐點人員撤回中心統(tǒng)一管理工作正在有序推進中，2020年5月份實現(xiàn)前后臺審核支付。

　　3.針對“重點工作推進緩慢”問題的整改

　　加速推進全流程電子支付改革進程。一是建立任務責任制，明確各科室分管領導責任，制定科室年內整改目標和明年改革任務；對街道等辦公地點較遠的單位，積極安排工程師上門收集相關資料，梳理審批流程，現(xiàn)場安裝培訓，及時解決問題。

　　二是截至2020年3月20日，實現(xiàn)全流程電子審批支付的行政事業(yè)單位已增至57家（其中10個街道全部實現(xiàn)全流程），全流程覆蓋率上升至28.5%，工會組織增至90家，全流程覆蓋率上升至62%。

　　三是印發(fā)了《羅湖區(qū)財政資金國庫支付全流程電子化管理辦法(試行)》，以制度規(guī)范全流程電子支付。

　　四是對平臺功能進行升級完善，已解決目前收集到的平臺功能問題；已完成預算單位個性化審批流程設計；已完成電子發(fā)票、電子檔案功能模塊建設；已制作發(fā)放細化版系統(tǒng)操作指引。

　　五是加快實現(xiàn)平臺與各業(yè)務系統(tǒng)的對接，目前已實現(xiàn)和羅湖區(qū)智慧城市建設中心、羅湖區(qū)合同履約中心等系統(tǒng)對接，正在研究和羅湖區(qū)政務數(shù)字局、羅湖區(qū)檔案系統(tǒng)等相關系統(tǒng)的深度對接方案。2020年12月底實現(xiàn)全流程電子化線上審批全覆蓋。

　　4.針對“對意識形態(tài)工作重視不夠”問題的整改

　　中心立行立改，于2019年9月27日召開黨組會議，確定黨組成員李遠光同志分管中心意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入了2019年10月召開的巡視整改專題民主生活會和11月召開的主題教育民主生活會的剖析內容。已制定意識形態(tài)工作制度，明確了意識形態(tài)工作責任制，堅決做到在重大問題上把好政治關，堅守意識形態(tài)主陣地。

　?。ǘ╆P于“在貫徹執(zhí)行財經政策、維護財經紀律方面有偏差”的問題

　　5.針對“支付審核把關力度亟待加強”問題的整改

　　一是進一步完善《2019年度羅湖區(qū)國庫支付中心關于切實加強財政資金支出審核的工作方案》，其中明確該項整改硬措施：根據(jù)中央、省、市、區(qū)文件規(guī)定嚴格津補貼發(fā)放審核；針對前期社區(qū)工作站在財務管理方面暴露出的問題和漏洞，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，要求報賬時提供必要完整的會計資料，確保賬實相符。

　　二是加大支付審核把關力度，督促預算單位完善內控制度，規(guī)范財務開支，進一步強化監(jiān)管提高審核支付水平。

　　6.針對“財務報賬制度不健全”問題的整改

　　我中心結合工作實際和會計制度改革要求，及時修訂完善報賬工作指引、報賬制度。目前已印發(fā)《關于明確誤餐費開支事項的函》《關于明確差旅費相關開支事項的函》《關于明確公務卡、公務機票開支事項的函》。下一步將出臺《2020年度羅湖區(qū)國庫支付中心關于切實加強財政資金支出審核的工作方案》，建立“文件庫”，強化制度執(zhí)行力，防止同類問題反復出現(xiàn)。

　　7.針對“稽核作用未充分發(fā)揮”問題的整改

　　一是充實稽核力量，加大稽核力度，提高稽核抽查率和覆蓋率，目前已完成83個社區(qū)工作站2018年度會計賬務全覆蓋專項稽核工作；完成羅湖區(qū)民政局、審計局、文體局、疾控中心、大望學校、教工幼兒園等6家區(qū)直行政事業(yè)單位2017、2018年度會計賬務全覆蓋專項稽核工作。

　　二是深化稽核成果運用，對稽核發(fā)現(xiàn)問題暴露出的審核漏洞和廉政風險點進行總結歸納，舉一反三，強化警示教育作用，防止違規(guī)問題重復出現(xiàn)。目前正在建立審核案例庫、業(yè)務文件庫，加強業(yè)務指導和培訓，以“周三智慧課堂”為平臺，增設“周三剖析課堂”，開展案例剖析、業(yè)務交流等多種學習方式，不斷拓展稽核成果的實際運用，提高工作人員的審核把關能力。

　　8.針對“業(yè)務培訓不到位、個別人員能力不足”問題的整改

　　一是依托“周三智慧課堂”平臺，繼續(xù)開設“周三剖析課堂”，根據(jù)疫情形勢變化，靈活采取線上+線下培訓方式，對主管會計定期開展業(yè)務交流、典型案例剖析研討、業(yè)務專題培訓，及時更新業(yè)務知識，全面深入掌握財經政策、財務規(guī)定，提高專業(yè)化能力。

　　二是加強新入職人員崗前培訓，建立崗前業(yè)務考核體制，新任主管會計需經考核合格后方能上崗。對于個別主管會計業(yè)務能力不足的情況，由科室負責針對性指導。

　　三是繼續(xù)開展全區(qū)“覆蓋式”培訓，由區(qū)職能部門牽頭，中心全力配合，開展線上財務人員業(yè)務培訓，增加年度全區(qū)財務人員培訓次數(shù)，提高培訓質量。對財務共性問題印發(fā)業(yè)務函、溫馨提示，及時督促提醒預算單位規(guī)范財務開支，提高全區(qū)財務管理水平。

　?。ㄈ╆P于“黨建工作不夠扎實，干部人事管理存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題

　　9.針對“機關黨建工作抓而不實”問題的整改

　　一是把黨的政治建設擺在首位，建立健全黨建工作責任制，制定年度黨建工作計劃，中心黨組定期研究部署黨建工作，將黨建工作和業(yè)務工作緊密結合，做到同謀劃、同部署、同推進。根據(jù)《關于印發(fā)羅湖區(qū)直機關黨組織設置調整工作方案的通知》（羅直委﹝2020﹞1號）要求，中心黨組研究制定了中心黨總支升格黨委改選工作方案，目前正在有序開展改選工作。

　　二是對標《廣東省加強黨的基層組織建設三年行動計劃》和《深圳市黨支部標準化建設基本指標》，嚴格落實各項組織制度，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。今年疫情之初，中心及時組建“黨員突擊隊”，中心黨總支書記為隊長，隊員為中心全體黨員。疫情當前，中心分兩批共派出56名干部職工深入防控第一線助力羅湖區(qū)桂園街道多個社區(qū)抗疫工作，充分發(fā)揮了中心黨組織在疫情防控中的凝聚力和戰(zhàn)斗力。中心繼續(xù)強化黨建引領，帶領中心工青婦、義工組織加強建設，充分發(fā)揮群團組織政治作用，更好承擔起引導黨員、團員、群眾聽黨話、跟黨走的政治任務。

　　10.針對“組織生活制度執(zhí)行不嚴”問題的整改

　　一是2017年以來，中心領導班子民主生活會嚴肅認真，主題突出，動真碰硬，一把手帶頭作批評與自我批評，直面問題，剖析深刻，切實提高了質量增強了實效。

　　二是以“周三智慧課堂”為平臺，各黨支部扎實開展“三會一課”，堅持落實“第一議題”學習制度，每月固定半天開展“主題黨日”活動，支部書記帶頭上黨課。

　　三是每次學習和活動在“深圳智慧黨建”發(fā)布通知和進行簽到，及時上傳組織活動記錄，同步在專門記錄本上規(guī)范記錄。四是嚴格按照有關規(guī)定開展發(fā)展黨員、評議黨員工作，規(guī)范黨費收繳工作，各支部安排“深圳智慧黨建”系統(tǒng)管理員，由專人每月提醒黨員足額交納黨費。

　?。ㄋ模╆P于“黨風廉政建設主體責任壓得不夠實，‘四風’問題仍然存在”的問題

　　11.針對“干部隊伍監(jiān)督管理偏軟”問題的整改

　　制定《羅湖區(qū)國庫支付中心黨風廉政建設工作制度》、《羅湖區(qū)國庫支付中心反腐敗工作制度》，中心領導發(fā)揮“頭雁效應”，帶頭嚴格執(zhí)行，加強干部隊伍監(jiān)督管理，馳而不息糾治“四風”問題。通過每月開展主題黨日活動，定期通報、剖析違紀違法典型案例，加強干部輪崗交流培訓，進一步提升干部隊伍專業(yè)化水平。堅持黨管干部原則，嚴把人選政治關、品行關、作風關、廉潔關，做好發(fā)展黨員工作，堅持政治標準，注重從基層骨干、優(yōu)秀團員中確定培養(yǎng)對象。完善員工請休假制度，加大上下班考勤檢查、保密工作檢查力度，強化員工請休假執(zhí)行力，原則上請休假流程走完才可休假，并與員工簽訂保密承諾書。

　　12.針對“開展談話提醒不及時”問題的整改

　　進一步落實黨風廉政建設責任制，加強作風建設，強化宗旨意識，堅持開展“抓早抓小”談話提醒，開展警示教育，嚴肅工作紀律。準確運用“談話提醒”，堅決摒棄老好人思想，早提醒早預警，教育引導全體員工堅決克服任何僥幸心理和麻痹懈怠思想，切實發(fā)揮抓早抓小重要作用。2020年第一季度談話提醒2人，一是提醒一名領導干部勇于擔當、率先模范做好下沉社區(qū)助力疫情防控工作；二是提醒一名新進員工嚴守規(guī)章制度，盡快熟悉業(yè)務，在審核把關的同時做好服務。

　?。ㄎ澹╆P于“內部管理制度不完善，財經紀律執(zhí)行不嚴”的問題

　　13.針對“預算單位會計檔案管理存在隱患”問題的整改

　　一是由中心辦公室進一步加強會計檔案入庫、出庫管理及在庫期間妥善保管；各科室強化主管會計保密意識，加強主管會計非在崗期間資料保管，要求主管會計按時及時將會計資料整理入庫管理。

　　二是與相關部門溝通，增加會計檔案室。

　　三是加快“遠程報賬”全覆蓋，探索實施會計檔案電子存檔，減少部分紙質會計檔案。目前已完成平臺電子檔案系統(tǒng)模塊建設。

　　三、立足長遠長效，鞏固深化巡察整改成果

　　經過全中心上下的共同努力，羅湖區(qū)委第一巡察組反饋意見的整改落實取得了階段性成效。但對照巡察整改要求，仍然需要持續(xù)強化整改認識，持續(xù)壓實整改責任，持續(xù)加大整改力度，切實運用和鞏固好整改成果，全面推進國庫集中支付與會計集中核算工作再上新臺階，全力以赴為羅湖勇當建設先行示范區(qū)先鋒提供堅實、及時、專業(yè)的財務服務保障。

　　（一）強化政治建設，全面落實管黨治黨責任。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，建立“不忘初心、牢記使命”制度，充分發(fā)揮中心黨組政治引領作用，引導中心全體黨員始終保持高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺，堅持全面從嚴治黨、依法依規(guī)審核支付。按照黨風廉政建設“主體責任”和“一崗雙責”要求，突出加強中心黨組班子建設，發(fā)揮頭雁帶頭作用，以上率下，強化財政資金風險防控，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責。

　?。ǘ嫿ㄩL效機制，鞏固整改成果。針對巡察組反饋的問題，倒查制度缺陷，加強制度建設。對整改工作中行之有效的措施，要以制度的形式固定下來，建立健全體制機制，實現(xiàn)用制度管人管事。對已完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”工作，堅決防止過關心態(tài)，堅決防止問題反彈。堅持把整改與持續(xù)改進作風、改進工作緊密結合，統(tǒng)籌推進，發(fā)揮整改對工作的推動作用，注重解決體制機制方面存在的問題，把整改成果常態(tài)化、制度化。對已完善健全的制度，堅決抓好落實，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，不斷鞏固整改成果。

　?。ㄈ┯掠谪熑螕?，促進重點工作落實。堅持整改目標不變、勁頭不松、力度不減，充分運用巡察整改成果，以實實在在的整改成效推進中心各項工作。堅持以黨建為統(tǒng)領，深鑿“周三智慧課堂”，實現(xiàn)“黨建+業(yè)務”雙提升，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，打造一支政治過硬、能力過硬、作用過硬的高素質會計隊伍。全力推進中心“全流程電子支付全覆蓋”“電子發(fā)票全區(qū)推廣使用”“前后臺審核改革”三項改革。進一步強化財政資金審核支付能力，主動、精準提供財務指導，優(yōu)化服務措施，提高稽核抽查率和覆蓋率，堵塞支付審核漏洞。制定《羅湖區(qū)推進財政資金國庫集中化支付電子化改革實施方案》，加快推進全流程電子化線上審批全覆蓋進程，全區(qū)全面推進電子發(fā)票使用，全面提升中心治理體系和治理能力現(xiàn)代化。撤回街道駐點人員，集中統(tǒng)一辦公，同時試行前后臺審核支付模式改革，并在“前臺”增設復核崗，對5萬元以下零星小額敏感開支雙重把關，全力推行業(yè)務咨詢“專業(yè)化”，業(yè)務受理“標準化”，業(yè)務審核“規(guī)范化”，業(yè)務稽核“常態(tài)化”，切實防范廉政風險。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0755-25662830；郵政信箱：深圳市羅湖區(qū)文錦中路羅湖管理中心大廈4樓413室，郵政編碼 518007；電子郵箱 lh_zfzx@szlh.gov.cn。